金新農(nóng)飼料成本較去年同期上漲超過(guò)20%

　　董事會(huì)報(bào)告：

　　2013年上半年,國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀,養(yǎng)殖行業(yè)恰逢低谷期,飼料企業(yè)承受巨大壓力。一方面,國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)接連受到“速生雞”、“黃浦江死豬”、“H7N9 禽流感”等事件的發(fā)酵,加上“豬周期”的影響,養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)大面積虧損,消費(fèi)恐慌情緒嚴(yán)重,終端產(chǎn)品銷售急劇下滑。受此影響,報(bào)告期內(nèi),公司的飼料銷售增速明顯放緩,養(yǎng)豬業(yè)務(wù)仍未扭虧為盈;另一方面,受消費(fèi)和采購(gòu)形勢(shì)的雙重影響,飼料企業(yè)原料成本上升。報(bào)告期內(nèi),主要飼料原料如玉米價(jià)格一直處在高價(jià)位;豆粕、小麥副產(chǎn)品等平均采購(gòu)單價(jià)較去年同期上漲超過(guò)了20%;魚(yú)粉的平均采購(gòu)單價(jià)更是上漲了48%;其它蛋白原料也有不同程度的上揚(yáng),飼料產(chǎn)品提價(jià)承受較大的壓力。加之公司的逆勢(shì)促銷政策,勞動(dòng)力用工成本上漲等因素,盡管公司管理層采取了多渠道采購(gòu)政策,內(nèi)部運(yùn)營(yíng)倡導(dǎo)開(kāi)源節(jié)流等措施,飼料銷量和生豬出欄量均保持增長(zhǎng),但是在報(bào)告期內(nèi)公司依然出現(xiàn)增量不增收情形。

　　報(bào)告期內(nèi),公司管理層認(rèn)真落實(shí)年初既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃,開(kāi)拓進(jìn)取。引進(jìn)高端管理人才,大力推行制度流程化建設(shè);持續(xù)強(qiáng)化生產(chǎn)流程管理,夯實(shí)公司內(nèi)部管理工作;積極開(kāi)拓市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng),鞏固和推廣“團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷”模式;不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,提升品牌影響力;加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理,報(bào)告期募投項(xiàng)目進(jìn)展順利,“廣東金新農(nóng)年產(chǎn)23萬(wàn)噸豬飼料項(xiàng)目”、“哈爾濱遠(yuǎn)大牧業(yè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸豬飼料項(xiàng)目”均已竣工,其中“廣東金新農(nóng)年產(chǎn)23萬(wàn)噸豬飼料項(xiàng)目”極大地減輕公司在華南區(qū)產(chǎn)能嚴(yán)重吃緊的狀況,確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展。

　　2013年上半年,公司飼料銷售基本正常,生豬出欄量較去年同期增長(zhǎng)77%,但盈利遠(yuǎn)未達(dá)到既定目標(biāo)。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入87,201.16萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)6.59%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)1,626.85萬(wàn)元,較上年同期下降49.91%。二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析概述

　　報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入87,201.16萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)6.59%。其中飼料銷售實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入84,704.87萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.24%,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的97.14%;養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,988.39萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)50.39%,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的2.28%。2013年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1,779.61萬(wàn)元,較上年同期下降51.91%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)1,626.85萬(wàn)元,較上年同期下降49.91%。

　　2013年上半年,養(yǎng)殖行業(yè)處于周期性低谷期,公司飼料銷售比較平穩(wěn),養(yǎng)殖板塊仍虧損,但較2012年略有好轉(zhuǎn)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率為11.81%,其中飼料綜合毛利率為12.58%,受下游生豬價(jià)格低迷和上游原料上漲影響,較上期同期微降0.4%;養(yǎng)殖板塊毛利率為-19.79%。

　　報(bào)告期內(nèi),公司發(fā)生銷售費(fèi)用4,487.06萬(wàn)元,比上年增加480.85萬(wàn)元,增幅12%,各項(xiàng)明細(xì)費(fèi)用支出較為均衡,變動(dòng)不大。發(fā)生管理費(fèi)用4,520.07萬(wàn)元,比上年增加1,040.31萬(wàn)元,增幅29.9%,主要原因是:公司規(guī)模擴(kuò)大,管理人員增加、員工薪酬提高及加大研發(fā)投入所致。發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用-384.56萬(wàn)元,比上年增加402.99萬(wàn)元,主要是本報(bào)告期定期存款較去年同期減少所致。

　　報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4,969.59萬(wàn)元,同比減少727.81%,主要系增加客戶授信額度,應(yīng)收賬款增加,以及支付原材料款所致。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-25,163.06萬(wàn)元,同比減少339.68%,主要是因?yàn)槎ㄆ诖婵钤黾印①?gòu)買理財(cái)產(chǎn)品及公司規(guī)模擴(kuò)大購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增加所致。