2014品控計(jì)劃（某公司）

　　一、飼料原料檢驗(yàn)報(bào)告及資質(zhì)證明

　　1、大宗原料：

　　資質(zhì)證明的提供：

　　（1）新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商在進(jìn)貨前必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼等證明。

　?。?）長(zhǎng)期合作的原料供應(yīng)商應(yīng)保證其提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼等證明合格有效。

　?。?）產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽齊全并符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?）每年初應(yīng)簽訂產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)議書(shū)。

　　提供檢驗(yàn)報(bào)告：

　?。?）大宗原料應(yīng)提供第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告。

　　采購(gòu)合同：

　?。?）與供應(yīng)商簽訂正式合同。

　　（7）簽訂合同指標(biāo)需符合公司原料接收標(biāo)準(zhǔn)。

　　（8）合同要在原料到場(chǎng)之前送交保管處。

　　2、飼料添加劑：

　　資質(zhì)證明的提供：

　?。?）新開(kāi)發(fā)的新供應(yīng)商在進(jìn)貨前必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)證明、組織機(jī)構(gòu)代碼及稅務(wù)登記證，獸藥類(lèi)還需提供GMP證書(shū)。

　?。?）長(zhǎng)期合作的原料供應(yīng)商應(yīng)保證其提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、GMP證書(shū)等證明合格有效。

　　產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽要齊全并符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

　　提供檢驗(yàn)報(bào)告：

　?。?）添加劑原料每批次都要提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告，保管每次在收貨前先檢查是否有檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)報(bào)告是否符合要求，全部符合標(biāo)準(zhǔn)后再接收。

　?。?）在特殊情況下，添加劑原料的檢測(cè)報(bào)告不能與此批貨一起送到的，采購(gòu)部提前與保管溝通，并在三天內(nèi)將此批貨的檢測(cè)報(bào)告送交保管。

　　采購(gòu)合同：

　?。?）與供應(yīng)商簽訂正式合同

　?。?）簽訂合同指標(biāo)需符合公司原料接收標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?）合同要在原料到場(chǎng)之前送交保管處。

　　注:如不按上述要求執(zhí)行的，暫不予以入庫(kù)。

　　二、供應(yīng)商管理

　　加強(qiáng)飼料原料的采購(gòu)管理：制定供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度（包括評(píng)價(jià)流程、選擇評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容），對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)考察產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進(jìn)行評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄和相關(guān)文件。

　　三、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文本

　　在承接北京飼料原料接收標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)情進(jìn)行修改，如當(dāng)?shù)厍嗍哿ｂ}的含量一般為35%，達(dá)不到北京白石粉粒鈣含量38%的要求。本地玉米霉變粒的比重普遍在1%以上，達(dá)不到公司1%以下的要求，就要從北京、河北、東北等地采購(gòu)，滿足生產(chǎn)需求。

　　四、原料的儲(chǔ)存與使用，入場(chǎng)檢驗(yàn)合格率99%

　　1、原料經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可分類(lèi)入庫(kù)和保存，飼料添加劑、藥物單獨(dú)存放并掛明顯的標(biāo)識(shí)牌；飼料原料及飼料添加劑應(yīng)貯存在陰涼、通風(fēng)、干燥，并具有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。同一倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的不同原料應(yīng)分類(lèi)存放，并正確標(biāo)識(shí)。

　　2、使用原則：遵循先進(jìn)先出原則，對(duì)于讓步接收等特殊情況由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行特殊處理，并做好跟蹤記錄。

　　3、定期復(fù)檢：

　　冬季復(fù)檢：入庫(kù)1月以上的蛋白、能量類(lèi)原料，每月復(fù)檢一次；維生素及其他類(lèi)原料， 1次/2月。

　　夏季復(fù)檢：入庫(kù)2周以上的蛋白、能量類(lèi)原料，每2周復(fù)檢一次；維生素類(lèi)1次/2月，其他類(lèi)原料1次/1月。

　　4、微生物檢測(cè)：

　　每月抽檢2次，每次送檢樣品不低于3個(gè)，主要檢測(cè)細(xì)菌總數(shù)、大腸桿菌數(shù)、霉菌數(shù)及沙門(mén)氏菌。

　　5、外送第三方檢驗(yàn)

　　石粉、膨潤(rùn)土等礦物質(zhì)類(lèi)原料每季度至少選取2種原料對(duì)鉛、砷、氟、鎘等項(xiàng)目進(jìn)行送檢；魚(yú)粉、肉粉等動(dòng)物性原料每季度至少選取2種對(duì)三聚氰胺、亞硝酸鹽、鉛、砷等項(xiàng)目進(jìn)行送檢；玉米、豆粕、棉粕等植物源性原料每季度至少選取2種對(duì)霉菌、鎘、氰化物、六六六等項(xiàng)目進(jìn)行送檢。

　　第二部分   產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)流程控制

　　一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)出廠檢驗(yàn)合格率100%(承接北京飼料標(biāo)準(zhǔn))

　　主要包括巡查關(guān)鍵點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等。其中巡查關(guān)鍵點(diǎn)為原料的入廠與貯存、配料、投料、混合、制粒、產(chǎn)品的包裝與貯存、發(fā)貨出廠。主要通過(guò)品管員的定期巡查和保管員、配料工、投料工、中控工、制粒工、打包工的日常察看。

　　1、成品料生產(chǎn)關(guān)鍵點(diǎn)控制

　?。?）配方確定：在北京飼料廠研發(fā)中心制定的飼料配方基礎(chǔ)上根據(jù)當(dāng)?shù)卦咸攸c(diǎn)及庫(kù)存情況確定生產(chǎn)配方。

　　（2）混合機(jī)混合時(shí)間確定：使用氯離子檢測(cè)法，對(duì)110S、120S、130S、140S混合產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè)其均勻度系數(shù)（成品料混合均勻度系數(shù)在≤7%），根據(jù)檢測(cè)結(jié)果確定其最佳混合時(shí)間。

　　（3）投料工人崗位知識(shí)培訓(xùn)，確保投入的原料種類(lèi)正確，數(shù)量準(zhǔn)確，原料粉碎粒度符合要求，質(zhì)量保證：無(wú)發(fā)霉、結(jié)塊、變質(zhì)、異味等不合格原料。

　?。?）中控操作工，持證上崗。電腦輸入配方與生產(chǎn)要求一致，批次數(shù)量準(zhǔn)確，配料稱(chēng)精確無(wú)誤，混合時(shí)間與標(biāo)準(zhǔn)相符。為防止生產(chǎn)中加入藥物添加劑而產(chǎn)生的交叉污染，添加時(shí)采用合理的工藝流程（一般最后生產(chǎn)加藥產(chǎn)品），對(duì)于添加不同添加劑品種的生產(chǎn)時(shí)，對(duì)整個(gè)可能引起交叉污染的工具進(jìn)行徹底的清理。

　?。?）核心預(yù)混料領(lǐng)用程序，建立領(lǐng)用程序和管理制度，確保與配方使用一致，投放時(shí)與生產(chǎn)批次相符合，保證不多投、不少投。

　?。?）制粒作業(yè)

　　嚴(yán)格按照配方要求的溫度（75-80度）、粒度（開(kāi)食：上篩6目、下篩12目，強(qiáng)化：上篩8目、下篩12目）、含粉率、電流控制等標(biāo)準(zhǔn)去操作，確保生產(chǎn)工作暢通無(wú)阻。

　　（7）取樣化驗(yàn)。

　　在同一地點(diǎn)抽取2包樣品確保化驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確。為了降低化驗(yàn)材質(zhì)消耗，化驗(yàn)室對(duì)上午10點(diǎn)前送檢的樣品負(fù)責(zé)當(dāng)日出化驗(yàn)結(jié)果，10點(diǎn)之后至下午2點(diǎn)之前送檢的樣品，負(fù)責(zé)在次日上午的10：30之前出化驗(yàn)結(jié)果，判斷其產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量是否合格。主要包括產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、抽樣基數(shù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、實(shí)測(cè)值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論、報(bào)告日期、報(bào)告編制人員和審核人員等信息。

　　建立留樣觀察制度和記錄，包括樣品留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識(shí)、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況的處置措施、到期樣品的處理方式、觀察責(zé)任人等內(nèi)容。在產(chǎn)品保質(zhì)期過(guò)后1個(gè)月將其樣品處理，觀察記錄至少保存2年以上。

　　（8）產(chǎn)品包裝與儲(chǔ)存管理。

　　生產(chǎn)部根據(jù)飼料產(chǎn)品的特點(diǎn)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定確定其成品料包裝方式、標(biāo)識(shí)，并將有關(guān)要求準(zhǔn)確傳遞給供方。不同品種采取不同的包裝材質(zhì)：普通的配合飼料：聚丙烯??；顆粒配合飼料：聚丙烯；預(yù)混料外包裝：PVC、聚丙烯和OPT膜混合材質(zhì)；內(nèi)襯：聚乙烯。

　　制定產(chǎn)品入、出庫(kù)手續(xù)、在庫(kù)檢查盤(pán)點(diǎn)和報(bào)表制度、物品擺放要求，保證先進(jìn)先出，保證帳、卡、物一致。按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定保持倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境條件，防止產(chǎn)品受潮等，倉(cāng)庫(kù)配置等排風(fēng)、消防、清掃、滅鼠、防鳥(niǎo)、必要的設(shè)施和設(shè)備。

　?。?）監(jiān)視測(cè)量裝置

　　新購(gòu)置的裝置，送國(guó)家權(quán)威檢定機(jī)構(gòu)檢定合格后納入《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳》，予以編號(hào)登記，規(guī)定設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、控制方式和檢定或校準(zhǔn)周期、日期記錄和使用場(chǎng)所的轉(zhuǎn)移記錄。

　　所有使用人員要按照使用說(shuō)明書(shū)操作和維護(hù)裝置，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳》的規(guī)定周期聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行檢定，并出具檢定報(bào)告對(duì)所有裝置進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。

　　二、產(chǎn)品召回

　　當(dāng)產(chǎn)品在市場(chǎng)銷(xiāo)售中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能盡可能有效、快速和完全的將產(chǎn)品回收到公司并做相應(yīng)處理。發(fā)生以下情況需要召回：

　　1、產(chǎn)品極有可能引發(fā)食物中毒或?qū)е滤劳?，如產(chǎn)品含未知種類(lèi)的過(guò)敏原及可能引發(fā)食物中毒的微生物或添加劑超量添加等

　　2、存在價(jià)格欺詐等行為的產(chǎn)品，含不會(huì)導(dǎo)致食物中毒的不良微生物的產(chǎn)品。

　　建立和保存去向記錄與檔案

　　保存時(shí)間至少要一年，并且要利于一旦產(chǎn)品回收時(shí)便于查找和能隨時(shí)提供。產(chǎn)品去向記錄至少要包括以下信息：產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、具體發(fā)貨時(shí)間（日期）、產(chǎn)品發(fā)貨去向地、發(fā)貨車(chē)輛車(chē)牌號(hào)等。