2014品控計劃（某公司）

　　一、飼料原料檢驗報告及資質(zhì)證明

　　1、大宗原料：

　　資質(zhì)證明的提供：

　　（1）新開發(fā)的供應(yīng)商在進(jìn)貨前必須提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼等證明。

　　（2）長期合作的原料供應(yīng)商應(yīng)保證其提供的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼等證明合格有效。

　?。?）產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽齊全并符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?）每年初應(yīng)簽訂產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)議書。

　　提供檢驗報告：

　?。?）大宗原料應(yīng)提供第三方權(quán)威機構(gòu)出具的檢測報告。

　　采購合同：

　?。?）與供應(yīng)商簽訂正式合同。

　?。?）簽訂合同指標(biāo)需符合公司原料接收標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?）合同要在原料到場之前送交保管處。

　　2、飼料添加劑：

　　資質(zhì)證明的提供：

　　（1）新開發(fā)的新供應(yīng)商在進(jìn)貨前必須提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號證明、組織機構(gòu)代碼及稅務(wù)登記證，獸藥類還需提供GMP證書。

　　（2）長期合作的原料供應(yīng)商應(yīng)保證其提供的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼、GMP證書等證明合格有效。

　　產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽要齊全并符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　提供檢驗報告：

　?。?）添加劑原料每批次都要提供出廠檢驗報告，保管每次在收貨前先檢查是否有檢測報告，檢測報告是否符合要求，全部符合標(biāo)準(zhǔn)后再接收。

　　（2）在特殊情況下，添加劑原料的檢測報告不能與此批貨一起送到的，采購部提前與保管溝通，并在三天內(nèi)將此批貨的檢測報告送交保管。

　　采購合同：

　?。?）與供應(yīng)商簽訂正式合同

　?。?）簽訂合同指標(biāo)需符合公司原料接收標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?）合同要在原料到場之前送交保管處。

　　注:如不按上述要求執(zhí)行的，暫不予以入庫。

　　二、供應(yīng)商管理

　　加強飼料原料的采購管理：制定供應(yīng)商選擇、評價和再評價制度（包括評價流程、選擇評價原則、評價標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容），對供應(yīng)商的資質(zhì)、現(xiàn)場考察產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進(jìn)行評估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評價記錄和相關(guān)文件。

　　三、原料驗收標(biāo)準(zhǔn)文本

　　在承接北京飼料原料接收標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上根據(jù)當(dāng)?shù)貙嵡檫M(jìn)行修改，如當(dāng)?shù)厍嗍哿ｂ}的含量一般為35%，達(dá)不到北京白石粉粒鈣含量38%的要求。本地玉米霉變粒的比重普遍在1%以上，達(dá)不到公司1%以下的要求，就要從北京、河北、東北等地采購，滿足生產(chǎn)需求。

　　四、原料的儲存與使用，入場檢驗合格率99%

　　1、原料經(jīng)檢驗或驗證合格后方可分類入庫和保存，飼料添加劑、藥物單獨存放并掛明顯的標(biāo)識牌；飼料原料及飼料添加劑應(yīng)貯存在陰涼、通風(fēng)、干燥，并具有防鼠、防蟲設(shè)施的倉庫內(nèi)。同一倉庫內(nèi)的不同原料應(yīng)分類存放，并正確標(biāo)識。

　　2、使用原則：遵循先進(jìn)先出原則，對于讓步接收等特殊情況由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行特殊處理，并做好跟蹤記錄。

　　3、定期復(fù)檢：

　　冬季復(fù)檢：入庫1月以上的蛋白、能量類原料，每月復(fù)檢一次；維生素及其他類原料， 1次/2月。

　　夏季復(fù)檢：入庫2周以上的蛋白、能量類原料，每2周復(fù)檢一次；維生素類1次/2月，其他類原料1次/1月。

　　4、微生物檢測：

　　每月抽檢2次，每次送檢樣品不低于3個，主要檢測細(xì)菌總數(shù)、大腸桿菌數(shù)、霉菌數(shù)及沙門氏菌。

　　5、外送第三方檢驗

　　石粉、膨潤土等礦物質(zhì)類原料每季度至少選取2種原料對鉛、砷、氟、鎘等項目進(jìn)行送檢；魚粉、肉粉等動物性原料每季度至少選取2種對三聚氰胺、亞硝酸鹽、鉛、砷等項目進(jìn)行送檢；玉米、豆粕、棉粕等植物源性原料每季度至少選取2種對霉菌、鎘、氰化物、六六六等項目進(jìn)行送檢。

　　第二部分   產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)流程控制

　　一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)出廠檢驗合格率100%(承接北京飼料標(biāo)準(zhǔn))

　　主要包括巡查關(guān)鍵點、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等。其中巡查關(guān)鍵點為原料的入廠與貯存、配料、投料、混合、制粒、產(chǎn)品的包裝與貯存、發(fā)貨出廠。主要通過品管員的定期巡查和保管員、配料工、投料工、中控工、制粒工、打包工的日常察看。

　　1、成品料生產(chǎn)關(guān)鍵點控制

　?。?）配方確定：在北京飼料廠研發(fā)中心制定的飼料配方基礎(chǔ)上根據(jù)當(dāng)?shù)卦咸攸c及庫存情況確定生產(chǎn)配方。

　?。?）混合機混合時間確定：使用氯離子檢測法，對110S、120S、130S、140S混合產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測其均勻度系數(shù)（成品料混合均勻度系數(shù)在≤7%），根據(jù)檢測結(jié)果確定其最佳混合時間。

　?。?）投料工人崗位知識培訓(xùn)，確保投入的原料種類正確，數(shù)量準(zhǔn)確，原料粉碎粒度符合要求，質(zhì)量保證：無發(fā)霉、結(jié)塊、變質(zhì)、異味等不合格原料。

　?。?）中控操作工，持證上崗。電腦輸入配方與生產(chǎn)要求一致，批次數(shù)量準(zhǔn)確，配料稱精確無誤，混合時間與標(biāo)準(zhǔn)相符。為防止生產(chǎn)中加入藥物添加劑而產(chǎn)生的交叉污染，添加時采用合理的工藝流程（一般最后生產(chǎn)加藥產(chǎn)品），對于添加不同添加劑品種的生產(chǎn)時，對整個可能引起交叉污染的工具進(jìn)行徹底的清理。

　?。?）核心預(yù)混料領(lǐng)用程序，建立領(lǐng)用程序和管理制度，確保與配方使用一致，投放時與生產(chǎn)批次相符合，保證不多投、不少投。

　?。?）制粒作業(yè)

　　嚴(yán)格按照配方要求的溫度（75-80度）、粒度（開食：上篩6目、下篩12目，強化：上篩8目、下篩12目）、含粉率、電流控制等標(biāo)準(zhǔn)去操作，確保生產(chǎn)工作暢通無阻。

　?。?）取樣化驗。

　　在同一地點抽取2包樣品確?；灲Y(jié)果準(zhǔn)確。為了降低化驗材質(zhì)消耗，化驗室對上午10點前送檢的樣品負(fù)責(zé)當(dāng)日出化驗結(jié)果，10點之后至下午2點之前送檢的樣品，負(fù)責(zé)在次日上午的10：30之前出化驗結(jié)果，判斷其產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量是否合格。主要包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗結(jié)論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。

　　建立留樣觀察制度和記錄，包括樣品留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況的處置措施、到期樣品的處理方式、觀察責(zé)任人等內(nèi)容。在產(chǎn)品保質(zhì)期過后1個月將其樣品處理，觀察記錄至少保存2年以上。

　?。?）產(chǎn)品包裝與儲存管理。

　　生產(chǎn)部根據(jù)飼料產(chǎn)品的特點及國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定確定其成品料包裝方式、標(biāo)識，并將有關(guān)要求準(zhǔn)確傳遞給供方。不同品種采取不同的包裝材質(zhì)：普通的配合飼料：聚丙烯?。活w粒配合飼料：聚丙烯；預(yù)混料外包裝：PVC、聚丙烯和OPT膜混合材質(zhì)；內(nèi)襯：聚乙烯。

　　制定產(chǎn)品入、出庫手續(xù)、在庫檢查盤點和報表制度、物品擺放要求，保證先進(jìn)先出，保證帳、卡、物一致。按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定保持倉庫的貯存環(huán)境條件，防止產(chǎn)品受潮等，倉庫配置等排風(fēng)、消防、清掃、滅鼠、防鳥、必要的設(shè)施和設(shè)備。

　　（9）監(jiān)視測量裝置

　　新購置的裝置，送國家權(quán)威檢定機構(gòu)檢定合格后納入《監(jiān)視和測量裝置管理臺帳》，予以編號登記，規(guī)定設(shè)備名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、控制方式和檢定或校準(zhǔn)周期、日期記錄和使用場所的轉(zhuǎn)移記錄。

　　所有使用人員要按照使用說明書操作和維護(hù)裝置，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。依據(jù)《監(jiān)視和測量裝置管理臺帳》的規(guī)定周期聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定報告對所有裝置進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。

　　二、產(chǎn)品召回

　　當(dāng)產(chǎn)品在市場銷售中出現(xiàn)問題時能盡可能有效、快速和完全的將產(chǎn)品回收到公司并做相應(yīng)處理。發(fā)生以下情況需要召回：

　　1、產(chǎn)品極有可能引發(fā)食物中毒或?qū)е滤劳?，如產(chǎn)品含未知種類的過敏原及可能引發(fā)食物中毒的微生物或添加劑超量添加等

　　2、存在價格欺詐等行為的產(chǎn)品，含不會導(dǎo)致食物中毒的不良微生物的產(chǎn)品。

　　建立和保存去向記錄與檔案

　　保存時間至少要一年，并且要利于一旦產(chǎn)品回收時便于查找和能隨時提供。產(chǎn)品去向記錄至少要包括以下信息：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、具體發(fā)貨時間（日期）、產(chǎn)品發(fā)貨去向地、發(fā)貨車輛車牌號等。