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質(zhì)量控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的為了消除已出現(xiàn)的或潛在的不合格、缺陷或其它不期望情況產(chǎn)生的原因所采取的措施，以防止其再次發(fā)生。

2 范圍本程序適用于北方片區(qū)各公司產(chǎn)品、生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理已存在的或潛在的不合格項目或不合格品采取的糾正和預(yù)防措施。

3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)；

3.3 本程序由分公司采購部、生產(chǎn)部、營銷部、倉管部、辦公室等相關(guān)部門參與實施。

4.1 品管部收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息顧客投訴、成品檢驗報告、車間生產(chǎn)過程中不合格信息、質(zhì)量事故報告、分承包方不合格供貨記錄、上級質(zhì)量檢驗部門檢驗報告。

4.2 品管部匯總存在的質(zhì)量問題，如顧客投訴集中的問題，生產(chǎn)過程中重大產(chǎn)品問題或質(zhì)量事故等。

4.3.1 品管部組織，總經(jīng)理主持每季召開一次質(zhì)量分析會，對顧客意見、產(chǎn)品不合格報告等質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查分析，分析不合格產(chǎn)品的原因，并及時有效地處理顧客意見。

4.3.2 品管部組織營銷部、生產(chǎn)部、倉管部、采購部等有關(guān)部門研究調(diào)查結(jié)果，找出主要原因。有下列情況之一者決定采取糾正措施。

4.3.2.1 顧客反饋意見情況屬實且質(zhì)量問題較嚴(yán)重；

4.3.2.2 發(fā)生較大質(zhì)量事故，連續(xù)出現(xiàn)不合格品；

4.3.2.3 統(tǒng)計分析，質(zhì)量有明顯下降趨勢。

4.3.3 責(zé)任部門根據(jù)分析的主要原因，制定糾正措施與實施計劃，填寫《糾正和預(yù)防措施審批表》（見附錄1），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.3.4 責(zé)任部門實施糾正措施計劃，完成后交品管部。

4.3.5 品管部組織對糾正措施完成情況實施跟蹤，驗證其效果，并由品管部長簽字，無效時再次制定糾正措施。

4.3.6 品管部記錄并整理因執(zhí)行糾正措施引起質(zhì)量管理相關(guān)文件的更改，報技術(shù)統(tǒng)一小組審核備案。

4.3.7 品管部定期向技術(shù)統(tǒng)一小組報告糾正措施完成情況。

4.4.1 品管部組織收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種信息，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝操作規(guī)程、質(zhì)量記錄、內(nèi)部或來自分承包方的產(chǎn)品，過程和質(zhì)量體系的信息及有關(guān)本程序

4.4.2 分公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)、分析、評定潛在不合格原因的嚴(yán)重程度，并決定是否采取預(yù)防措施來消除不合格的潛在原因。

4.4.3 品管部及相關(guān)部門填寫《糾正和預(yù)防措施審批表》，簡述潛在不合格原因，預(yù)防的重點及實施計劃，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)任部門組織實施預(yù)防措施計劃，完成后交品

4.4.4 品管部組織對預(yù)防措施效果完成情況進(jìn)行跟蹤，驗證其效果，并由品管部長簽字，報技術(shù)統(tǒng)一小組備案。

5.1 表1 《糾正和預(yù)防措施審批表》（見附錄1）

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