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虛竹

帶班長崗位責(zé)任制

一 客觀 、公正、真實(shí)的做好本班工作人員的考勤紀(jì)錄.
二 與車間經(jīng)理協(xié)調(diào),協(xié)助中控員排定本班生產(chǎn)順序,組織本班生產(chǎn).
三 班前會(huì)根據(jù)本班人員休班情況確定替崗人員.
四 協(xié)助中控員并協(xié)調(diào)本班生產(chǎn)過程,防止出現(xiàn)人身,設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量安全事故.
五 巡視車間生產(chǎn)情況和生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況,保證生產(chǎn)的正確運(yùn)行和設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理.
六 及時(shí)處理各崗位人員反映的問題,并負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部經(jīng)理和品管等相關(guān)部門匯報(bào).
七 認(rèn)真填寫本班生產(chǎn)記錄表并收回各崗位值班記錄表.
八 指揮、監(jiān)督并參與車間衛(wèi)生清潔工作.確保車間定置管理達(dá)標(biāo).
九 做好下一班的交接工作.






中控員崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        必須持有國家頒發(fā)的相關(guān)職業(yè)技能證書上崗.
二.        根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與帶班長協(xié)商安排生產(chǎn)順序.
三.        按生產(chǎn)任務(wù)調(diào)用或輸入配方,修改配方需有品管人員簽字.
四.        確認(rèn)各崗位人員到崗,并做好生產(chǎn)準(zhǔn)備后方能開機(jī)生產(chǎn).
五.        嚴(yán)格按照操作規(guī)程啟停生產(chǎn)設(shè)備.
六.        協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程,不準(zhǔn)因指揮失誤造成本班生產(chǎn)中斷,杜絕人為事故.
七.        及時(shí)向帶班長匯報(bào)，并協(xié)助處理各崗位人員反映的問題.
八.        向各崗位下達(dá)的指令應(yīng)清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確.
九.        故障停機(jī)、檢修設(shè)備必須掛牌警示.
十.        各種表格填寫應(yīng)客觀、真實(shí)、數(shù)據(jù)齊全,表格保存完好.
十一.        中控室控制柜內(nèi)外電器元件無灰塵,無污漬.
十二.        衛(wèi)生工具定置存放整齊.





粉碎工崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        開機(jī)前,檢查粉碎機(jī)的密封,各緊固件和本班所需篩片篩孔情況.
二.        每次開機(jī)前要打開粉碎機(jī)操作門,檢查篩片破損和錘片磨損情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理.
三.        監(jiān)視粉碎機(jī)及除塵器的工作情況,確保粉碎機(jī)正常工作.
四.        粉碎機(jī)每工作12小時(shí),必須在粉碎機(jī)停機(jī)后改變導(dǎo)向板方向并與中控室協(xié)調(diào)改變粉碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)方向.
五.        每班清理喂料器磁性雜質(zhì)至少二次.
六.        每周清理除塵器布袋一次.
七.        清掃粉碎室設(shè)備和地面,確保設(shè)備表面和地面無灰塵,無污漬.
八.        衛(wèi)生工具,篩片等定置存放整齊.
九.        認(rèn)真填寫本班記錄,做好交接班工作.




制粒工崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程,及時(shí)準(zhǔn)確地更換環(huán)模,篩網(wǎng),調(diào)整破碎機(jī)軋距,確保產(chǎn)品質(zhì)量.
二.        嚴(yán)格按操作規(guī)程操作制粒系統(tǒng)設(shè)備.
三.        保證制粒機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量.
四.        喂料器,調(diào)制器和制粒室內(nèi)無積料、雜物,嚴(yán)禁強(qiáng)行啟動(dòng).
五.        定期清理磁選裝置.
六.        開機(jī)或停機(jī)前半小時(shí)通知鍋爐工,做好供汽、停汽準(zhǔn)備.
七.        合理調(diào)整蒸汽壓力及蒸汽量,隨時(shí)判斷調(diào)制溫度及水分,確保產(chǎn)品質(zhì)量.
八.        制?，F(xiàn)場無存料、剩料.
九.        嚴(yán)格按照維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程,對(duì)制粒機(jī)進(jìn)行潤滑保養(yǎng).
十.        制粒機(jī)表面及周邊地面無灰塵,無污漬.
十一.        認(rèn)真填寫當(dāng)班記錄表,并做好交接班工作.
十二.        工具整齊擺放,不得丟失.






鍋爐工崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        持證上崗,證件不全不得上崗.
二.        嚴(yán)格按照規(guī)程操作鍋爐設(shè)備,并按規(guī)定填寫鍋爐運(yùn)行記錄表。
三.        水質(zhì)不達(dá)標(biāo)、煤種不符、鍋爐及附屬設(shè)備不正常不得點(diǎn)火.
四.        隨時(shí)觀察鍋爐及附屬設(shè)備的工作情況,不得擅自離崗.
五.        每班至少?zèng)_洗一次水位表和壓力表,至少排污一次.
六.        除渣應(yīng)該保持一定的水分,爐渣應(yīng)呈灰色,含碳量不能超過5%.
七.        壓力表出現(xiàn)故障,水位低于最低水位應(yīng)立即停爐.
八.        定期檢查安全閥,每月開高氣壓一次以校驗(yàn)安全閥.
九.        保證車間汽包壓力穩(wěn)定在0.6±0.05Mpa.
十.        保持鍋爐房、煤場、渣場的清潔衛(wèi)生.
十一.        衛(wèi)生工具及其他工具應(yīng)定置存放整齊.






小料投料崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        對(duì)配置好的小料復(fù)秤,確保稱量準(zhǔn)確無誤.
二.        與小料配制人員共同清點(diǎn)配制好的小料.
三.        接收後的小料規(guī)范擺放,并標(biāo)示醒目.
四.        根據(jù)中控室信號(hào),迅速準(zhǔn)確投放小料和回機(jī)料,出現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告中控員和帶班長,不得隱瞞.
五.        每次投料完畢應(yīng)做好小料投放記錄.
六.        落地料應(yīng)及時(shí)清掃并按品管指令添加,避免浪費(fèi).
七.        投料干凈,保證袋內(nèi)無殘留.
八.        廢袋及時(shí)清理并運(yùn)指定地點(diǎn)扎捆堆放.
九.        每個(gè)品種投放完畢后,與中控員核對(duì)添加批次、數(shù)量是否準(zhǔn)確.
十.        每周清理除塵器布袋一次.
十一.        保持投料區(qū)衛(wèi)生清潔,設(shè)備表面和地面無灰塵,無污漬.
十二.        衛(wèi)生工具定置存放整齊.






小料配制崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        按小料生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單領(lǐng)取小料原料,做到品種、數(shù)量正確無誤.
二.        領(lǐng)回的小料和接收的回機(jī)料分品種定量規(guī)范堆放,并標(biāo)示醒目.
三.        保持配料工具狀態(tài)完好,計(jì)量準(zhǔn)確.
四.        對(duì)易結(jié)塊原料必須過篩.
五.        小料配制前應(yīng)校準(zhǔn)配料秤，以保證小料配制精確。.
六.        配料動(dòng)作規(guī)范,避免浪費(fèi).
七.        隨時(shí)清理落地料,保持配料現(xiàn)場衛(wèi)生清潔.
八.        配制好的小料定置存放整齊,并標(biāo)示醒目.
九.        做好交接班記錄并簽字.
十.        與小料投放人員交接清楚并做好記錄.
十一.        配料、提料和清掃等工具定置存放整齊.





打包工崗位標(biāo)準(zhǔn)
一.        按本班生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)取編織袋、標(biāo)簽及縫包線,并將領(lǐng)回的編織袋和標(biāo)簽分品種整齊擺放.
二.        標(biāo)簽上日期印戳準(zhǔn)確,清晰.
三.        按照中控室下達(dá)的產(chǎn)品品種使用正確的編織袋和標(biāo)簽打包,確保產(chǎn)品、編織袋、標(biāo)簽三者統(tǒng)一無誤.
四.        隨時(shí)檢查產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告帶班長或品管.
五.        每品種打包過程中隨機(jī)取代表性樣品100克,并送化驗(yàn)室檢驗(yàn).
六.        準(zhǔn)確計(jì)量,保證包裝精度,每十包校包一次.
七.        縫包線整齊平直,縫包線距袋口3-5厘米,線頭長3-5厘米.
八.        頭尾包及時(shí)處理,不能處理的要分區(qū)存放并標(biāo)示清楚.
九.        打包過程中,及時(shí)清理、回收落地料.
十.        每個(gè)品種打包完畢后要清倉,并清掃打包機(jī)和地面.
十一.        核對(duì)每個(gè)品種實(shí)際打包數(shù)量,如出現(xiàn)與計(jì)劃相差較大,及時(shí)報(bào)告中控員和帶班長.
十二.        下班前統(tǒng)計(jì)剩余編織袋和標(biāo)簽,交還保管進(jìn)行登記.
十三.        保證衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的清潔、整齊.
十四.        衛(wèi)生工具、用具等應(yīng)定置存放整齊.
十五.        認(rèn)真填寫打包記錄,做好交接班.

投料工崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        嚴(yán)格按中控室指令和原料保管指定垛位取料.
二.        霉變、發(fā)熱、結(jié)塊、有異味等不合格原料不得投放,并報(bào)告中控室和帶班長.
三.        投放規(guī)范,倒料干凈,無浪費(fèi).
四.        編織袋無人為損壞,并且無倒拆口現(xiàn)象.
五.        柵篩篩出的大塊原料要搗碎后投放.
六.        空原料袋按規(guī)定數(shù)量扎捆后(10條/小捆,100條/大捆)后放到立筒倉內(nèi)定置擺放.
七.        投料完畢后,清掃垛底,沿線及投料口四周,確保無原料殘留,杜絕不同原料交叉污染.
八.        認(rèn)真做好投料記錄.
九.        保持車輛狀態(tài)良好,并在指定位置整齊擺放.
十.        保證原料現(xiàn)場和除塵器的清潔,每周清理布袋一次.
十一.        衛(wèi)生工具定置存放整齊.





成品倒運(yùn)崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        協(xié)助打包工校包,每十包校包一次,確保計(jì)量準(zhǔn)確.
二.        檢查縫包質(zhì)量,無編織袋和標(biāo)簽不符現(xiàn)象.
三.        服從成品保管安排,將成品碼放到指定貨位.
四.        碼垛動(dòng)作規(guī)范,輕搬輕放.保證成品包裝完好無損.
五.        嚴(yán)禁坐包和踩包.發(fā)現(xiàn)破損袋和開口袋要立即進(jìn)行處理.
六.        成品擺放整齊,字面向上,外露面統(tǒng)一,不能越線.
七.        做好責(zé)任區(qū)衛(wèi)生,保證地面和成品垛表面無灰塵和污漬.
八.        對(duì)倒運(yùn)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),并在指定地點(diǎn)整齊停放.
九.        衛(wèi)生工具定置存放整齊.
十.        認(rèn)真做好交接班工作.










看倉工崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        檢查料倉并確認(rèn)倉內(nèi)原料品種、數(shù)量.
二.        核對(duì)進(jìn)倉物料品種與倉號(hào)是否一致,杜絕串倉現(xiàn)象.
三.        檢查粉碎物料進(jìn)倉粒度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告中控員和帶 班長.
四.        每班清理初清篩設(shè)備一次,永磁筒兩次,清理出的雜物裝袋放在指定位置,下班時(shí)帶出車間。
五.        監(jiān)視四樓和五樓的設(shè)備運(yùn)行情況,確保設(shè)備正常工作.發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告中控員和帶班長。
六.        協(xié)助并監(jiān)督制粒工正常更換分級(jí)篩篩網(wǎng)。
七.        交班前檢查各料倉存料量并如實(shí)填寫巡倉記錄表。
八.        做好責(zé)任區(qū)衛(wèi)生,確保地面和設(shè)備表面灰塵,無污漬.
九.        衛(wèi)生工具定置存放整齊








加油工崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        油脂進(jìn)入油罐前,應(yīng)檢查油脂的感官質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告主管部門.
二.        油脂接收帳物相符,漏油桶及時(shí)處理.
三.        監(jiān)督裝卸工油桶按品種分區(qū)擺放整齊.
四.        確保加油品種正確,質(zhì)量合格,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào).
五.        每班清理油路過濾器三次.
六.        保證油路暢通,無漏油現(xiàn)象.
七.        定期校正油泵流量計(jì),確保加油準(zhǔn)確無誤.
八.        確保加油設(shè)備正常工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào).
九.        確保加油房、油桶存放區(qū)和加油設(shè)備干凈、整潔.
十.        每班交接班前與中控室核對(duì)用油量和存油量.
十一.        認(rèn)真填寫本班記錄,做好交接班工作.衛(wèi)生工具定置擺放整齊.







維修工崗位標(biāo)準(zhǔn)
一.        必須持有國家統(tǒng)一頒發(fā)的相關(guān)職業(yè)技能證書上崗.
二.        嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程,出現(xiàn)設(shè)備故障必須及時(shí)解決,不影響生產(chǎn).
三.        設(shè)備維修速度快捷,維修設(shè)備不得連續(xù)出現(xiàn)故障.
四.        確保設(shè)備無“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象.
五.        維修完畢,清掃維修現(xiàn)場和設(shè)備,保持現(xiàn)場和設(shè)備清潔衛(wèi)生.
六.        不得采用非正規(guī)配件進(jìn)行維修,特殊情況下要經(jīng)過生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn).
七.        每天巡視車間所有設(shè)備三次,并及時(shí)處理各崗位操作人員反映的設(shè)備問題,不能解決的應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)部經(jīng)理.
八.        組裝型配件,如制粒機(jī)壓輥應(yīng)有總成配件備用.
九.        每月協(xié)助配件保管清點(diǎn)配件庫存量并提出配件采購計(jì)劃.
十.        維修工具保管完好,工具箱清潔、整齊.
十一.        維修間干凈整潔,維修工具和配件整齊擺放,地面無雜物、油漬.
十二.        正確及時(shí)填寫維修記錄,制定維修保養(yǎng)計(jì)劃.




原料保管崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        原料質(zhì)量不合格,包裝破損不得入庫.
二.        督促裝卸工按定置管理圖將原料碼到指定位置.
三.        按原料使用通知單發(fā)放原料,并按品管通知指揮投料工在指定垛位取料.
四.        原料入庫和出庫帳物相符,并及時(shí)將原料庫存變化輸入微機(jī).
五.        原料的使用要保證先入先出.
六.        監(jiān)督投料工工作,確保原料垛位表面和成品庫地面無拋灑原料,禁止不同原料拋灑混雜.
七.        杜絕單包和半包現(xiàn)象,不同原料不得放在同一貨位.
八.        對(duì)超保質(zhì)期原料及時(shí)通知原料部及品管.
九.        每日核對(duì)庫存原料數(shù)量.
十.        原料標(biāo)示清晰明確,標(biāo)示與實(shí)物相符.
十一.        每天檢察原料貯存情況,保證原料的貯存安全.
十二.        確保保管室的整潔,微機(jī)性能完好.





成品保管崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        成品包裝不合要求,包裝袋破損,編織袋與標(biāo)簽不符,標(biāo)簽日期不正確不得入庫.
二.        督促成品倒運(yùn)工，按照定置管理圖的位置將成品碼到指定貨位.
三.        檢查縫包質(zhì)量和碼垛質(zhì)量,確保成品垛位橫平豎直.
四.        成品入庫和出庫帳物相符,并及時(shí)認(rèn)真地將成品庫存變化輸入微機(jī).并填寫垛卡.
五.        成品垛卡標(biāo)示清晰明確,標(biāo)示與實(shí)物相符.
六.        成品出庫遵循 “先進(jìn)先出”的原則.
七.        成品發(fā)放過程規(guī)范操作,禮貌待人.
八.        監(jiān)督裝卸工文明裝車,規(guī)范裝車.
九.        確保保管室整潔,微機(jī)性能完好,衛(wèi)生工具定置存放整齊.
十.        參與并督促成品庫的清掃,確保地面和成品垛表面無塵,無污漬.
十一.        每班檢查成品貯存情況,保證成品安全,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和匯報(bào).
十二.        認(rèn)真做好交接班工作.



編織袋與標(biāo)簽保管崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        編織袋與標(biāo)簽不合格不得入庫.
二.        編織袋和標(biāo)簽應(yīng)分品種定置整齊存放,并標(biāo)示.禁止不同品種的編織袋和標(biāo)簽混雜存放.
三.        編織袋和標(biāo)簽的標(biāo)示清晰明確,標(biāo)示牌與實(shí)物相符.
四.        按生產(chǎn)任務(wù)通知單發(fā)放編織袋和標(biāo)簽,回收每班剩余或破損編織袋和標(biāo)簽,并進(jìn)行數(shù)量核對(duì).
五.        編織袋和標(biāo)簽數(shù)量做到帳物相符.
六.        每天檢查編織袋和標(biāo)簽貯存情況,保證安全.
七.        確保庫房整齊、清潔.
八.        認(rèn)真做好庫存盤點(diǎn)工作.
九.        衛(wèi)生工具定置規(guī)范存放.









配件保管崗位標(biāo)準(zhǔn)

一.        配件質(zhì)量不合格,數(shù)量與單據(jù)不符不得入庫.
二.        配件按種類,型號(hào)分別存放,取用快捷、方便.
三.        配件標(biāo)示牌清晰明確,標(biāo)示牌與實(shí)物相符.
四.        按生產(chǎn)部經(jīng)理簽字的配件領(lǐng)用單發(fā)放配件,并由領(lǐng)用人簽字.
五.        配件庫存量做到帳物相符.
六.        配件遵循“先進(jìn)先出”的原則.
七.        每周檢查各種配件貯存情況一次,保證配件貯存安全.不得出現(xiàn)配件生銹,損壞及其它影響配件質(zhì)量的情況.
八.        確保配件庫整齊、清潔,地面、貨架表面無灰塵、污漬.
九.        衛(wèi)生工具定置擺放整齊.

虛竹

關(guān)鍵控制點(diǎn)混合時(shí)間與產(chǎn)品品種對(duì)應(yīng)表
                                       2004．05．16
系列        產(chǎn)品品名        混合時(shí)間（秒）        備注


肉雞配合飼料        510        240秒       
        511        240秒       
        513        240秒       
        瑞立510        240秒       
        瑞立511        240秒       
        瑞立513        240秒       

肉雞濃縮飼料        111A        300秒       
        112A        300秒       
        113A        300秒       

肉鴨配合飼料        548        240秒       
        549        240秒       
        549F        240秒       
蛋鴨配合飼料        544H        240秒       

豬配合飼料        851        240秒       
        751        240秒       
        553        240秒       
        555        240秒       
豬濃縮飼料        918        300秒       
        818        300秒       
        718        300秒       
蛋雞濃縮飼料        121        300秒       
        123        300秒       
        124A        300秒       
        124S        300秒       
蛋雞配合飼料        324A        240秒       



魚配合飼料        561        240秒       
        562        240秒       
        560A        240秒       
        561A        240秒       
        562A        240秒       
        561B        240秒       
        562B        240秒       
        561D        240秒       
        562D        240秒

虛竹

關(guān)鍵控制點(diǎn)制粒溫度與產(chǎn)品品種對(duì)應(yīng)表
                                    
系列        產(chǎn)品品名        達(dá)到制粒溫度        備注


肉雞配合飼料        510        75℃以上       
        511        75℃以上       
        513        75℃以上       
        瑞立510        75℃以上       
        瑞立511        75℃以上       
        瑞立513        75℃以上       

肉鴨配合飼料        548        75℃以上       
        549        75℃以上       
        549F        75℃以上       
蛋鴨配合飼料        544H        75℃以上       

豬配合飼料        851        65℃以上       
        751        65℃以上       
        553        65℃以上       
        555        65℃以上       



魚配合飼料        561        80℃以上       
        562        80℃以上       
        560A        80℃以上       
        561A        80℃以上       
        562A        80℃以上       
        561B        80℃以上       
        562B        80℃以上       
        561D        80℃以上       
        562D        80℃以上

虛竹

審  核  計(jì)  劃
組織編號(hào)：HSL04049                                                           頁碼：1/2
受審核方名稱（蓋章確認(rèn)）：
受審核方        地址        郵編        262705
        聯(lián)系人                電話               
審核類型：□QMS          □認(rèn)證審核 □第     次監(jiān)督審核 □復(fù)評(píng)
■HACCP       ■認(rèn)證審核 (■第一階段□第二階段) □第     次監(jiān)督審核 □復(fù)評(píng)
■飼料產(chǎn)品      ■認(rèn)證審核 □第     次監(jiān)督審核 □復(fù)評(píng)
審核目的：確認(rèn)受審核方的 □質(zhì)量管理體系 ■HACCP體系 ■工廠質(zhì)量保證能力, 是否符合 □ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn) ■CNAB-SI52:2004規(guī)范 ■CNCA-N-001:2004附件4工廠質(zhì)量保證能力要求,評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)要求的符合性，確認(rèn)所實(shí)施的□質(zhì)量管理體系■HACCP體系■工廠質(zhì)量保證能力，達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的有效性,以決定是否■推薦認(rèn)證注冊 □保持認(rèn)證注冊 ■進(jìn)行第二階段審核 □擴(kuò)大認(rèn)證范圍。
審核范圍：
QMS：

HACCP：  配合飼料的生產(chǎn)

飼料產(chǎn)品：肉用仔鴨配合飼料        專業(yè)類別：
Q:

H: C1321

P: 233
審核依據(jù)：1.□GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)；(刪減條款:       )■CNAB-SI52:2004規(guī)范；■CNCA-N-001:2004附件4；
2.■受審核方的管理體系文件( A 版)；     3.■適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)
審核日期        2004年8月12至8月13日 共2天, 于8月11日進(jìn)駐進(jìn)行審核前培訓(xùn)和準(zhǔn)備。
審核組分工        姓名        注冊資格        專業(yè)類別        代碼
組長        許云燕        H審核員
P高級(jí)檢查員        C1321
P233        A
組員        安志宏        P檢查員        P233        B
組員                                C
組員                                D
組員                                E
驗(yàn)證審核員                        Y
技術(shù)專家                        J
備注： 請(qǐng)企業(yè)對(duì)審核的日程安排，對(duì)審核組成員兩年內(nèi)未參加過對(duì)本企業(yè)的咨詢和管理活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)。
審核組長/日期：05/8     專業(yè)管理人員/日期： 05/8     審核部部長/日期：
審  核  計(jì)  劃
                                                                         頁碼: 2/2
日期        時(shí)間        代碼        受審核部門        審核過程/條款
8.12        0830-0900        A.        B        首此會(huì)議       
        0900-1200


        A.        B

        片區(qū)總經(jīng)理
廠長/配方師
HACCP小組
        H 適用法律法規(guī)識(shí)別的的充分性、符合性
HACCP管理體系的策劃與設(shè)計(jì)
內(nèi)部審核/管理評(píng)審是否實(shí)施
SSM方案的建立
危害分析的合理性、充分性
關(guān)鍵控制點(diǎn)及關(guān)鍵限值設(shè)置的合理性
HACCP計(jì)劃的可行性
                                P 1.1/1.2/8/9
        1400-1600


        A.       
        生產(chǎn)部


        H工藝流程圖的確認(rèn)
關(guān)鍵控制點(diǎn)及關(guān)鍵限值設(shè)置的合理性
HACCP計(jì)劃的可行性
                                P 9
                B                P 4/7/10
        1600-1830        A
        品管部        H適用法律法規(guī)識(shí)別的的充分性、符合性
                                P 2/4/5
                B                P 6/7/8/9
        1930-2030        A.B                審核組內(nèi)部交流
QMS提示：1, 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.4/8.5.1等條款,除在主管部門審核外 ,應(yīng)在相關(guān)部門適當(dāng)收集證據(jù)；2,審核必查內(nèi)容包括：投訴及質(zhì)量事故/刪減的合理性/證書和標(biāo)志使用/上次不合格項(xiàng)的整改。

審  核  計(jì)  劃
                                                                        頁碼: 2/2續(xù)
日期        時(shí)間        代碼        受審核部門        審核過程/條款
8.13        0800-1000        A．B        片區(qū)原料專員



原料部        H危害分析的合理性、充分性
關(guān)鍵控制點(diǎn)及關(guān)鍵限值設(shè)置的合理性
HACCP計(jì)劃的可行性
                                P 3/9
                                P 3/7
        1000-1200        A.B        市場部/核算會(huì)計(jì)        H 產(chǎn)品安全信息
  顧客投訴
                        成品庫        P 抽樣
        1400-1630        A.        B                審核組總結(jié)交流
        1630-1730        A.        B        管理層        交換意見
        1730-1800        A.B                末此會(huì)議
QMS提示：1, 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.4/8.5.1等條款,除在主管部門審核外 ,應(yīng)在相關(guān)部門適當(dāng)收集證據(jù)；2,審核必查內(nèi)容包括：投訴及質(zhì)量事故/刪減的合理性/證書和標(biāo)志使用/上次不合格項(xiàng)的整改。


審  核  計(jì)  劃
組織編號(hào)：HSL04049                                                           頁碼：1/2
受審核方名稱（蓋章確認(rèn)）：有限公司
受審核方        地址        山東省        郵編       
        聯(lián)系人                電話                傳真        審核類型：□QMS          □認(rèn)證審核 □第     次監(jiān)督審核 □復(fù)評(píng)
■HACCP       ■認(rèn)證審核 (□第一階段■第二階段) □第     次監(jiān)督審核 □復(fù)評(píng)
□飼料產(chǎn)品      □認(rèn)證審核 □第     次監(jiān)督審核 □復(fù)評(píng)
審核目的：確認(rèn)受審核方的 □質(zhì)量管理體系 ■HACCP體系 □工廠質(zhì)量保證能力, 是否符合 □ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn) ■CNAB-SI52:2004規(guī)范 □CNCA-N-001:2004附件4工廠質(zhì)量保證能力要求,評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)要求的符合性，確認(rèn)所實(shí)施的□質(zhì)量管理體系■HACCP體系□工廠質(zhì)量保證能力，達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的有效性,以決定是否■推薦認(rèn)證注冊 □保持認(rèn)證注冊 □進(jìn)行第二階段審核 □擴(kuò)大認(rèn)證范圍。
審核范圍：
QMS：

HACCP： 畜禽添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料的生產(chǎn)

產(chǎn)品：         專業(yè)類別：
Q:

H: C1321

P:
審核依據(jù)：1.□GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)；(刪減條款:       )■CNAB-SI52:2004規(guī)范；□CNCA-N-001:2004附件4；
2.■受審核方的管理體系文件( A 版)；     3.■適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)
審核日期        年8月至8月日 共7天, 于8月20日進(jìn)駐進(jìn)行審核前培訓(xùn)和準(zhǔn)備。
審核組        姓名        注冊資格        專業(yè)類別        代碼
組長        許云燕        H審核員        C1321        A
組員        王冬冬        H審核員        C1321        B
組員        趙之陽        H實(shí)習(xí)審核員        C1321        C
組員        李燕松        H實(shí)習(xí)審核員        C1321        D
組員                                E
驗(yàn)證審核員                        Y
技術(shù)專家                        J
備注： 請(qǐng)企業(yè)對(duì)審核的日程安排，對(duì)審核組成員兩年內(nèi)未參加過對(duì)本企業(yè)的咨詢和管理活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)。
審核組長/日期：許云燕05/8     專業(yè)管理人員/日期：許云燕  05/8     審核部部長/日期：

審  核  計(jì)  劃
                                                                        頁碼: 2/2
日期        時(shí)間        代碼        受審核部門        審核過程/條款
8.21-8.22
                A.        D       
                B.        C       
8.23-8.24
                A.        D       
                B.        C       
8.25-8.26
                A.D       
                B.C       
8.27                A.B.C.D               
                               
QMS提示：1, 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.4/8.5.1等條款,除在主管部門審核外 ,應(yīng)在相關(guān)部門適當(dāng)收集證據(jù)；2,審核必查內(nèi)容包括：投訴及質(zhì)量事故/刪減的合理性/證書和標(biāo)志使用/上次不合格項(xiàng)的整改。

審  核  計(jì)  劃
                                                                        頁碼: 2/2
日期        時(shí)間        代碼        受審核部門        審核過程/條款
各分公司審核日期
第一天



        0830-0900                        首次會(huì)議
        0900-1000
                片區(qū)總經(jīng)理
廠長       
4.1/4.1.1/4.1.2.2/4.1.3
        1000－1200                HACCP小組        4.1/4.1.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4.1/4.2.4.3/4.2.4.4/4.2.7/4.5.1/4.5.2.1/4.5.2.2
        1300-1500                片區(qū)原料專員原料部        4.2.3.4/4.2.5/4.2.7/4.4.2/4.4.5
        1500-1800                生產(chǎn)部及車間        4.1.2.1/4.2.4.1/4.2.5/4.2.6/4.2.8
        1800-1900                        審核組交流
第二天        0800-0900                片區(qū)配方師        4.2.7/4.5.2.2
        0900-1200                品管部        4.2.4.2/4.2.5/4.2.6/4.3/4.4/4.5.2
        1300-1400                市場部/內(nèi)務(wù)部        4.1.2.1/4.4.5
        1400-1600                        審核組總結(jié)交流
        1600-1700                        與管理層交換意見
                               
QMS提示：1, 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.4/8.5.1等條款,除在主管部門審核外 ,應(yīng)在相關(guān)部門適當(dāng)收集證據(jù)；2,審核必查內(nèi)容包括：投訴及質(zhì)量事故/刪減的合理性/證書和標(biāo)志使用/上次不合格項(xiàng)的整改。

審  核  計(jì)  劃
                                                                        頁碼: 2/2
日期        時(shí)間        代碼        受審核部門        審核過程/條款
8．27        0830-0900        A.B.C.D                首次會(huì)議
        0900-1130        A.D        集團(tuán)HACCP小組        4.1.1/4.1.2.1/4.1.1.2/4.1.3/4.2.1/4.5.2.1/4.5.2.3
        0900-1130        B.C        技術(shù)部/檢測中心        4.4.4/4.4.5/4.5.2.2
        1300-1530        A.B.C.D                審核組總結(jié)交流
        1530-1630        A.B.C.D                與集團(tuán)管理層交換意見
        1630-1730        A.B.C.D                末次會(huì)議
                               
QMS提示：1, 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.4/8.5.1等條款,除在主管部門審核外 ,應(yīng)在相關(guān)部門適當(dāng)收集證據(jù)；2,審核必查內(nèi)容包括：投訴及質(zhì)量事故/刪減的合理性/證書和標(biāo)志使用/上次不合格項(xiàng)的整改。

panjianwen1982

做這個(gè)論證要花很多血本的

建玲

不同行業(yè)有所不同，根據(jù)HACCP文件需求而設(shè)

mute0616

我的郵箱是mute0616@qq.com誰有haccp方面的表格，能否也發(fā)我下，謝謝！

mute0616

回復(fù) 7983376 的帖子

你好！我的郵箱是mute0616@qq.com能麻煩你也發(fā)一份haccp方面的表格給我嗎？謝謝！

隨原罪飄逝

我 有    怎么給你

longer

太繁瑣了，去年我就參與修改了其中一項(xiàng)就花了很長時(shí)間