[原創(chuàng)]質(zhì)量控制程序 （審至29樓）

古文勝

質(zhì)量控制程序

配方設(shè)計和新產(chǎn)品開發(fā)控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 通過對飼料配方設(shè)計和新產(chǎn)品開發(fā)過程每一分階段進行控制，確保各項性能指標符合標準要求并合乎顧客需要。 2 范圍 本程序適用于北方各公司飼料配方的設(shè)計、新產(chǎn)品的開發(fā)工作。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進； 3.2 本程序由品管部歸口管理。 4 工作流程 4.1 配方設(shè)計由分公司品管部依據(jù)技術(shù)統(tǒng)一小組提供《產(chǎn)品營養(yǎng)成份供給量標準》利用資源配方軟件進行配方設(shè)計。 4.1.1 配方設(shè)計必須根據(jù)市場反饋情況，符合顧客需求。 4.1.2 配方設(shè)計技術(shù)水平與經(jīng)濟效益兩方面并重。 4.1.3 配方設(shè)計人員應(yīng)對采購原材料的規(guī)格質(zhì)量等進行限定（包括原料和添加劑），并對其配方所允許的各原材料大致價格提出參考意見。 4.1.4 飼料配方設(shè)計者應(yīng)對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程中各項參數(shù)提出要求。 4.1.5 配方實施后，品管部需對所使用的原材料和生產(chǎn)出的成品進行及時跟蹤和了解，以確保產(chǎn)品能真正體現(xiàn)配方的技術(shù)水平。 4.2 新產(chǎn)品的開發(fā) 4.2.1 品管部根據(jù)營銷部反饋顧客對新產(chǎn)品的要求及上級領(lǐng)導(dǎo)的意見，組織配方設(shè)計人員從技術(shù)、原材料、成本、工藝、市場等方面進行綜合分析，提出《新產(chǎn)品開發(fā)可行性報告》交總經(jīng)理審批。 4.2.2 由總經(jīng)理主持召集相關(guān)部門召開新產(chǎn)品開發(fā)論證會，座談確定新產(chǎn)品開發(fā)的可行性。 4.2.3 品管部負責(zé)設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品配方，并對使用原材料、加工工藝進行限定。由采購部、倉管部協(xié)助生產(chǎn)部生產(chǎn)出新產(chǎn)品試驗樣。 4.2.4 品管部負責(zé)新產(chǎn)品的現(xiàn)場試驗，并將試驗結(jié)果及時上報公司總經(jīng)理。 4.2.5 根據(jù)試驗結(jié)果，需要更改配方時，由品管部項目負責(zé)人進行更改，并再按4.2.4和4.2.5程序進行。 4.2.6 在開發(fā)新產(chǎn)品及正常運作中，化驗室及時提供測試報告。 4.2.7 一旦配方各項技術(shù)指標達到要求，由品管部長和總經(jīng)理簽字同意后，方可下達實施。 4.3 配方下達 4.3.1 配方設(shè)計人員認真審核配方后，下達執(zhí)行。 4.3.2 當執(zhí)行新配方時，由品管部收回舊配方存檔。 4.3.3 當某些原料暫代替時，品管部以文字形式報總經(jīng)理審批，并記錄存檔。 4.3.4 當生產(chǎn)中有不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 4.3.5 配方設(shè)計得負責(zé)其分管產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)。 4.3.6 為完善今后服務(wù)質(zhì)量，技術(shù)人員應(yīng)對產(chǎn)品所使用的原料及生產(chǎn)過程和產(chǎn)品外觀有詳細的了解。 4.3.7 品管部要按總公司技術(shù)部制訂的《原材料質(zhì)量標準》要求，嚴格把好原材料質(zhì)量關(guān)。 4.4 技術(shù)保密 4.4.1 品管部技術(shù)人員所做任何配方，一概歸公司所有，屬公司集體財產(chǎn)，任何人不得擅自向外攜帶或向他人泄密。 4.4.2 品管部所有配方，均由品管部長一人保存，其他任何人無權(quán)保留，配方應(yīng)用編號表示，原材料也盡可能用英文縮寫或拼音縮寫表示（主要指車間配方）。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《不合格品控制程序》 5.2 《原材料質(zhì)量標準》 5.3 《產(chǎn)品營養(yǎng)成份供給量標準》 6 記錄 6.1 《新產(chǎn)品開發(fā)可行性報告》（見附錄1） —————— 質(zhì)量控制程序 采購控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并對其進行有效控制，保證所采購的原輔材料按質(zhì)、按量、按時供應(yīng)，確保質(zhì)量控制程序有效運行。 2 范圍 本程序適用于北方各公司對構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料、包裝材料的采購控制。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進； 3.2 本程序由分公司采購部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實施。 4 工作流程 4.1 采購部會同品管部，根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，對采購產(chǎn)品進行分類。 A類產(chǎn)品：玉米、豆粕、魚粉等用量較大的主要原料，對產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要的影響的產(chǎn)品； B類產(chǎn)品：菜粕、棉粕、肉粉、肉骨粉、血粉、氫鈣、蛋氨酸及編織袋、標簽、縫包線等對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的產(chǎn)品； C類產(chǎn)品：麩皮、次粉、油脂、食鹽、膨潤土、玉米蛋白粉、啤酒糟、甜菜堿、膽堿、檸檬黃、乳清粉及賴氨酸、糖精、多維等添加劑，對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的產(chǎn)品。 4.2 評定和選擇合格分承包方 4.2.1 對A類產(chǎn)品進行樣品檢驗，書面調(diào)查，同時進行現(xiàn)場調(diào)查或有質(zhì)量認證機構(gòu)頒發(fā)的覆蓋采購產(chǎn)品的認證證書。 4.2.2 對B類產(chǎn)品進行樣品檢驗或分承包方提供產(chǎn)品合格證及權(quán)威部門的樣品檢驗報告，品管部驗證。 4.2.3 對C類產(chǎn)品進行樣品檢驗或驗證。 4.2.4 采購部向擬新選分承包方發(fā)出《分承包方調(diào)查表》（見附表1）。 4.2.5 對已有多年供貨歷史、質(zhì)量、交貨期能滿足需要的分承包方，采購部分別按每種產(chǎn)品填寫《分承包方業(yè)績表》（見附錄2）。 4.2.6 根據(jù)《分承包方調(diào)查表》和《分承包方業(yè)績表》，采購部填寫《分承包方評價表》（見附錄3）采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后填入《合格分承包方名稱》（見附錄4）。 4.2.7 采購部要從《合格分承包方名單》列入的廠家采購原輔材料和包裝材料，否則要經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 4.3 對分承包方的控制 4.3.1 根據(jù)分承包方供貨記錄和原料質(zhì)量記錄，每年對分承包方的能力和業(yè)績進行評價，填寫《分承包方評價表》（見附錄3）。 4.3.2 分承包方供應(yīng)的物資連續(xù)兩次檢驗不合格，經(jīng)總經(jīng)理批準取消合格分承包方資格并從《合格分承包方名單》中去除。 4.4 采購部負責(zé)保管調(diào)查表、評價表和名單。 4.5 采購資料 4.5.1 品管部負責(zé)制定《原輔材料，包裝材料質(zhì)量標準》。 4.5.2 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，編制《原輔材料采購計劃》（見附錄5）和《包裝袋采購計劃》（見附錄6），并簽訂《經(jīng)濟合同》（見附錄7）采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 4.5.3 采購資料的保管按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 4.6 采購產(chǎn)品的驗證 4.6.1 公司需要到分承包方處對產(chǎn)品進行驗證，由采購部在采購資料中規(guī)定驗證的安排及交付的方法。 4.6.2 銷售合同規(guī)定顧客在公司或分承包方處對產(chǎn)品進行驗證，要在采購合同中規(guī)定顧客評價分承包方處驗證產(chǎn)品雖然滿意，公司還要對分承包方產(chǎn)品進行控制，公司對向顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《原輔材料、包裝材料質(zhì)量標準》 5.2 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 記錄 6.1 表1 《分承包方調(diào)查表》（見附錄1） 6.2 表2 《分承包方業(yè)績表》（見附錄2） 6.3 表3 《分承包方評價表》（見附錄3） 6.4 表4 《合格分承包方名單》（見附錄4） 6.5 表1 《原輔材料采購計劃》（見附錄5） 6.6 表1 《包裝袋采購計劃》（見附錄6） 6.7 表1 《經(jīng)濟合同》（見附錄7） —————— 質(zhì)量控制程序 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了區(qū)分和識別產(chǎn)品，防止混淆，確保生產(chǎn)、交付等過程只使用符合規(guī)定的產(chǎn)品，查找不合格及其原因，在有追溯要求時，可追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用和場所。 2 范圍 本程序適用于北方各公司采購、生產(chǎn)、交付各階段以適當方式標識產(chǎn)品。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進； 3.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實施。 4 工作流程 4.1 確定產(chǎn)品標識范圍 4.1.1 采購產(chǎn)品標識（對分承包方提出標識要求）； 4.1.2 過程產(chǎn)品標識； 4.1.3 最終產(chǎn)品標識（包裝） 4.2 進貨標識 4.2.1 采購部簽訂合同時，對分承包方提出產(chǎn)品標識要求。 4.2.2 品管部進貨檢驗時，檢查核對產(chǎn)品標識是否清晰、明確，認為標識清楚且外觀質(zhì)量合格后通知倉部收貨，掛“待檢”標識的《原材料標識牌》（見附錄1）。 4.3 過程產(chǎn)品標識 4.3.1 領(lǐng)料生產(chǎn)必須保持原料原有的標識。 4.3.2 有追溯要求的產(chǎn)品，產(chǎn)品標識必須具有唯一性，生產(chǎn)過程要對每一批產(chǎn)品所用原輔材料作好詳細記錄（如進庫日期、原料來源、配方號、檢驗記錄、庫存記錄等），以便有追溯需求時進行追溯。 4.3.3 生產(chǎn)中包裝半成品經(jīng)外觀檢驗合格后入庫，掛“待驗”標識的《（半）成品標識牌》（見附錄2）。 4.4 成品標識 4.4.1 用《（半）成品標識牌》掛在產(chǎn)品上。 4.4.2 采購部在采購包裝時，包裝袋標識按《包裝標準》規(guī)定或銷售合同提出要求標識的內(nèi)容（包括：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、凈重、生產(chǎn)日期、廠名、地址等）提出訂貨要求。 4.4.3 倉管部確保成品在貯存和交付時具有清晰的標識，并有準確的記錄。 4.5 品管部對原、輔材料和半成品最終檢驗后，根據(jù)化驗結(jié)果判定并填寫《原料、（半）成品標識牌更換通知單》給倉管部，倉管部接到《標識牌更換通知單》后按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》規(guī)定更換標識牌。 4.6 可追溯性 4.6.1 營銷部按合同要求或品管部根據(jù)需要明確可追溯的范圍、起點與終止點。 4.6.2 品管部確定標識方式。 4.6.3 相關(guān)部門建立并保存有關(guān)原輔材料、過程產(chǎn)品、成品等標識記錄。 4.7 品管部負責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標識的實施，每月至少檢查一次。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 5.2 《包裝標準》 6 記錄 6.1 表1 《原材料標識牌》（見附錄1） 6.2 表2 《（半）成品標識牌》（見附錄2） 6.3 表3 《原料標識牌更換通知單》（見附錄3） 6.4 表4 《（半）成品標識牌更換通知單》（見附錄4） 質(zhì)量控制程序 過程控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了確保各分公司產(chǎn)品的全生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量標準。 2 范圍 本程序適用于北方各公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進； 3.2 本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實施。 4 工作流程 4.1 生產(chǎn)部編制飼料加工管理點流程圖（見附錄1），確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)關(guān)鍵過程。 4.2 實施過程控制，規(guī)定有一般過程控制和關(guān)鍵過程控制。飼料加工管理點流程圖規(guī)定共有十七個過程，其中有六個關(guān)鍵過程，十一個一般過程。 4.3 一般過程控制 4.3.1 人員控制 生產(chǎn)部對崗位操作技術(shù)和質(zhì)量管理基本知識培訓(xùn)和考核，詳細按《員工培訓(xùn)程序》執(zhí)行，并保存培訓(xùn)考核記錄。 4.3.2 設(shè)備維護保養(yǎng) 4.3.2.1 每年年初由機電班制訂設(shè)備檢修計劃，報生產(chǎn)部審核，主管經(jīng)理批準后實施。檢修計劃實施后生產(chǎn)部要作詳細的驗收記錄。 4.3.2.2 對生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常進行日常維護保養(yǎng)，以滿足過程能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。 a）車間主任在生產(chǎn)過程 中隨時檢查粉碎機錘片、篩片的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并按工藝要求更換篩片。 b）每班投料工在上班前，對所有永磁筒清理一次，保證永磁筒的工作性能。 c）電控工對配料秤要經(jīng)常觀察其準確性，若發(fā)現(xiàn)問題及時校準。正常情況下每年至少校準一次。 d)電控工要嚴格控制混合時間和混合容量（混合時間為3分鐘，混合容量為1T/批），確?；旌暇鶆蚨茸儺愊禂?shù)小于10%。對混合機要按品管部的生產(chǎn)工藝要求進行清理、洗機。 4.3.2.3 設(shè)備出現(xiàn) 故障時要立即停機檢查、維修，確證故障排除時才能復(fù)機生產(chǎn)。所有設(shè)備的維護保養(yǎng)詳見“生產(chǎn)設(shè)備管理制度”。 4.3.3 原輔材料、包裝材料的控制。 4.3.3.1 根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，采購部保證原輔材料、包裝材料供應(yīng)，且滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 4.3.3.2 生產(chǎn)車間對原輔材料、包裝材料投用前，確認其產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，不合格或不符合規(guī)定要求的不得投料生產(chǎn)，并按《不合格品控制程序》處理。所有原料的使用必須經(jīng)車間質(zhì)檢員同意，并按車間質(zhì)檢員的要求投用。 4.3.3.3 生產(chǎn)部對于讓步使用或緊急放行的原輔材料，必須驗證讓步使用或緊急放行憑證，方可使用。 4.3.3.4 倉管部要按區(qū)存放各類材料，防止污損變質(zhì)，領(lǐng)料時保護產(chǎn)品原標識，以防誤用，詳見《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。 4.3.3.5 生產(chǎn)部作好各種材料使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時向品管部報告處理。 4.3.4 工藝控制 4.3.4.1 生產(chǎn)部根據(jù)實際需要，制訂《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》，《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》，保證過程質(zhì)量。 4.3.4.2 生產(chǎn)用配方由品管部下達車間，電控工將配方輸入電腦，經(jīng)車間質(zhì)檢員校對后備用。若配方需要修改時，由品管部具體修改，車間質(zhì)檢員要及時將修改后的新配方通知車間電控工。品管部列出主要工藝參數(shù)、控制頻次、控制要點、控制臺帳等項目。 4.3.4.3 營銷部生產(chǎn)計劃員根據(jù)《銷售日報》和《成品進銷存日報表》及顧客訂單，在每日下4點前編制當天晚班和次日白班的《生產(chǎn)計劃單》（見附錄2），經(jīng)營銷部經(jīng)理批準下達生產(chǎn)部和倉管部。在生產(chǎn)過程中若需變更生產(chǎn)計劃，應(yīng)說明變更原因，征得營銷部經(jīng)理及生產(chǎn)部同意方可變更，車間才能執(zhí)行新計劃，否則按原計劃組織生產(chǎn)。 4.3.4.4 生產(chǎn)部嚴格按生產(chǎn)操作規(guī)程組織生產(chǎn)，按崗位要求進行操作，并作好工藝操作原始記錄。車間負責(zé)轉(zhuǎn)序工作質(zhì)量控制，必須保證工序質(zhì)量的完整、準確、無誤、省時、省力、節(jié)約能源、降低消耗。 4.3.4.5 生產(chǎn)部對過程產(chǎn)品質(zhì)量進行控制，嚴格按《檢驗和試驗控制程序》和《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》及《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》控制，車間質(zhì)檢員及品管部化驗員嚴把質(zhì)量關(guān)，例外轉(zhuǎn)序放行須憑批準證明文件才能接收，不合格的過程產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 4.3.5 環(huán)境控制 4.3.5.1 生產(chǎn)中的環(huán)境保護必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及省、市政府的規(guī)定，如有關(guān)環(huán)境保護、安全、衛(wèi)生等法規(guī)。 4.3.5.2 生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境適宜，例如溫度、清潔度、防火、防觸電措施等，保證生產(chǎn)過程能力。 4.3.5.3 保證操作人員的人身安全，工作作業(yè)安全，制定安全操作規(guī)程。 4.3.6 測量控制 生產(chǎn)過程所用的檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準，品管部按《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》規(guī)定執(zhí)行，保證在校準周期內(nèi)，示值準確。 4.4. 關(guān)鍵過程質(zhì)量的控制 4.4.1 所有關(guān)鍵過程控制均要滿足一般過程控制的要求。 4.4.2 生產(chǎn)部進行過程分析，找出需要控制的主要因素，明確控制的參數(shù)，檢驗的方法、工具及頻次，詳細內(nèi)容（見附錄3）“飼料加工過程管理點明細表”。 4.4.3 對工藝參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控，生產(chǎn)部保存控制記錄。 4.4.4 關(guān)鍵過程的操作人員，要經(jīng)資格評定合格，持證上崗。 4.4.5 生產(chǎn)部制定關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書（附錄4） 5 相關(guān)文件/支持文件 5.2 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 5.5 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程 5.6 崗位作業(yè)指導(dǎo)書 5.7 《銷售日報》 5.8 《成品進銷存日報表》 5.9 《檢驗和試驗控制程序》 5.10 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 5.11 《不合格品控制程序》 5.12 《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》 6 記錄 6.1 飼料加工管理點流程圖（見附錄1） 6.2 表1 《生產(chǎn)計劃單》（見附錄2） 6.3 表2 《飼料加工管理點明細表》（見附錄3） 6.4 表3 關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書（見附錄4） ——————質(zhì)量控制程序 檢驗和試驗控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了對進貨、過程及最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保未經(jīng)驗證或檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和交付。 2 范圍 本程序適用于北方各分公司進貨、過程產(chǎn)品及成品的檢驗和試驗。 3 定義 3.1 檢驗是對實體的一個或多個特性進行諸如測量、檢驗、試驗或度量，并將結(jié)果與規(guī)定要求進行比較，以確定每項特性合格情況所進行的活動。 3.2 試驗是對產(chǎn)品一種或多種性能進行檢查與功能試驗。 3.3 驗證是通過檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認可。 4 職責(zé) 4.1 本程序由集團飼料公司保持與改進； 4.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 4.3 本程序由分公司采購部、生產(chǎn)部、倉管部等相關(guān)部門參與實施。 5 工作流程 5.1 檢驗和試驗的依據(jù)與計劃 5.1.1 依據(jù) a）檢驗的時機按“過程控制程序”中的飼料加工管理點流程圖的規(guī)定； b）品管部提供的國家、行業(yè)、地方和企業(yè)產(chǎn)品標準； c）試驗方法、驗收準則或接收和拒收準則按產(chǎn)品標準規(guī)定執(zhí)行。 5.1.2 品管部制定檢驗計劃 a）檢驗抽樣地點及時間 ——原輔助材料，包裝材料進廠后入庫前檢驗和試驗； ——過程檢驗在車間關(guān)鍵過程抽樣； ——成品外觀檢驗在包裝口每批抽樣。 b）檢驗員或化驗員應(yīng)掌握和運用下列文件和資料 ——負責(zé)檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量特性； ——檢驗和判別產(chǎn)品是否合格的文件； ——檢測設(shè)備使用說明書； ——處理不合格品的規(guī)定； ——所需的檢驗和試驗報告、記錄表格、印章等。 5.2 進貨檢驗和試驗與驗證 5.2.1 原料檢驗 5.2.2.1 采購部根據(jù)《原料月度采購計劃》通知合格分承包方送樣品給品管部，品管部原料質(zhì)檢員填寫《原材料采、送樣記錄表》（見附錄1）后進行外觀檢查，合格后送化驗室化驗，營養(yǎng)指標合格后即填寫《質(zhì)檢結(jié)果通知單》（見附錄2）通知采購部進貨。 5.2.1.2 原料到貨后，采購部開據(jù)《原料質(zhì)檢單》（見附錄3）給顧客并電話通知品管部原料質(zhì)檢員現(xiàn)場驗收。 5.2.1.3 原料質(zhì)檢員根據(jù)《原料質(zhì)量標準》對來貨外觀性狀進行檢驗，并填寫《原材料質(zhì)檢記錄表》（見附錄4）。檢驗后在《原料質(zhì)檢單》上簽署意見。合格倉管中即安排卸貨，統(tǒng)計入庫數(shù)量，并掛“待檢”標識牌。 5.2.1.4 根據(jù)《質(zhì)檢單》驗證情況，原料質(zhì)檢員須在驗貨過程中對該批原料按《抽樣標準》進行抽樣送化驗室對營養(yǎng)指標進行化驗，根據(jù)《化驗結(jié)果報告單》（見附錄5）判定“合格”與否通知倉管部更換標識牌。 4.2.1.5 入庫檢驗過程 中發(fā)現(xiàn)不合格或化驗結(jié)果不合格時均按《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定辦理。 5.2.1.6 原料來不急化驗，生產(chǎn)急需，外觀檢驗合格的，需在該批產(chǎn)品上作出明顯的標識，作好記錄，如果化驗結(jié)果不符合時能及時追溯，這種情況下，該批原料經(jīng)品管部部長審核，總經(jīng)理批準后方可放行。 5.2.2 購進的各種添加劑等輔料，采購部向品管部提供分承包主訴檢驗合格證，品管部進行驗證。采購部要提供分承包方本年度上級質(zhì)檢部門的檢驗報告單。品管部如對質(zhì)量發(fā)生懷疑時，可送外委檢驗，檢驗依據(jù)為分承包方執(zhí)行的產(chǎn)品質(zhì)量標準。 5.2.3 包裝材料檢驗 包裝袋進貨后，原料質(zhì)檢員根據(jù)《抽樣標準》進行抽樣，依據(jù)采購合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量標準檢驗，在《原料質(zhì)量單》上簽署意見，合格后通知倉管部入庫，不合格按《不合格品控制程序規(guī)定》執(zhí)行。 5.3 過程檢驗 在以下過程進行是或完成后要進行抽樣檢驗和驗證：投料、預(yù)混、配料、制粒、微粉、包裝。 由車間質(zhì)檢員、化驗員按《產(chǎn)品質(zhì)量標準》、《半成品質(zhì)量標準》、《車間質(zhì)檢員崗位責(zé)任制》、《化驗中工作細則》及《崗位責(zé)任制》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，填寫《車間質(zhì)檢員工作日報表》（見附錄6）和《化驗結(jié)果報告單》如有不合格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。在所要求的檢驗和試驗完成或收到必須的報告和驗證前，不允許將產(chǎn)品例外放行。 5.4 最終檢驗和試驗 5.4.1 品管部化驗員在有產(chǎn)品技術(shù)標準規(guī)定和檢驗計劃及進貨和過程檢驗記錄齊備情況下進行檢驗。 5.4.2 化驗員按規(guī)定抽樣。 5.4.3 化驗員按《產(chǎn)品質(zhì)量標準》規(guī)定的試驗方法，檢驗項目進行檢測合格的，按規(guī)定在檢驗報告書簽字，品管部長審核，保存檢驗和試驗記錄。判定合格品管部通知倉管部更換標識牌，不合格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 5.5 檢驗和試驗記錄 5.5.1 進貨、過程和最終檢驗和試驗記錄由品管部保存。 5.5.2 各種檢驗記錄要真實，數(shù)據(jù)可靠，字跡清楚，每一欄目內(nèi)按規(guī)定填寫確切、規(guī)范完整，不能有空白，不能任意更改，結(jié)論要明確，檢驗人員要簽字，部長審核，嚴格按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)文件/支持文件 6.1 《過程控制程序》 6.2 《不合格品的控制程序》 6.3 《質(zhì)量記錄控制程序》 6.4 《原輔料質(zhì)量標準》 6.5 《包裝袋質(zhì)量標準》 6.6 《產(chǎn)品質(zhì)量標準》 6.7 《車間質(zhì)檢員崗位責(zé)任制》 6.8 《化驗員工作細則》 6.9 《化驗員崗位責(zé)任制》 6.10 《抽樣標準》 7 記錄 7.1 表1 《原材料采（送）樣記錄表》（見附錄1） 7.2 《質(zhì)檢結(jié)果通知單》（見附錄2） 7.3 《原料質(zhì)檢單》（見附錄3） 7.4 表2 《原材料質(zhì)檢記錄表》（見附錄4） 7.5 表3 《化驗結(jié)果報告單》（見附錄5） 7.6 表4 《車間質(zhì)檢員工作日報表》（見附錄6） —————— 質(zhì)量控制程序 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了對檢驗、測量和試驗設(shè)備（以下簡稱測量設(shè)備）的選配、校準、維護保養(yǎng)進行有效的控制，保證檢測精度和所需的準確度滿足規(guī)定要求。 2 范圍 本程序適用于北方各公司在生產(chǎn)中用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制、校準和維護。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進； 3.2 本程序由品管部歸口管理 3.3 本程序由相關(guān)部門參與實施。 4 工作流程 4.1 測量設(shè)備的配備、選型及申購控制 4.1.1 使用部門根據(jù)檢驗和試驗的要求，選擇與被測對象相適應(yīng)的并符合國家法律、法規(guī)要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備，提出申購計劃，包括選型、準確度、穩(wěn)定性、量程、等級、適用性、產(chǎn)地等，經(jīng)品管部審核。 4.1.2 品管部根據(jù)各部門使用計劃，編制《采購計劃表》（見附表1）品管部長審核，總經(jīng)理批準。 4.1.3 使用部門按批準的《采購計劃表》項目采購。 4.2 采購入庫與領(lǐng)用發(fā)放控制 4.2.1 品管部對外購測量設(shè)備入庫前進行驗收，驗收內(nèi)容為制造許可證、編號、標志、出廠檢定合格證書、法定計量單位等，驗收合格才能入庫，品管部填寫《計量器具臺帳》（見附錄2）。 4.2.2 品管部發(fā)現(xiàn)驗收內(nèi)容不符時，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 4.2.3 領(lǐng)用測量設(shè)備時，需經(jīng)品管部批準。 4.2.4 測量設(shè)備超過有效期，經(jīng)重新校準合格才能發(fā)放。 4.3 測量設(shè)備周期檢定 4.3.1 品管部依據(jù)國家計量檢定規(guī)程，檢測設(shè)備技術(shù)規(guī)范，穩(wěn)定性以及本單位的使用頻次，使用環(huán)境嚴格程序等因素來確定檢定周期。 4.3.2 檢定周期內(nèi)，要保證其準確度。 4.3.3 經(jīng)幾個檢定周期運行后，發(fā)現(xiàn)其準確度低，要及時調(diào)整檢定周期。 4.3.4 品管部每年以文件形式下達當年周期檢定（校準）計劃。 4.3.5 首次使用前或使用中，計量員按周期檢定（校準）計劃進行校準，保證其量值能溯源到國家基準。 4.3.6 測量設(shè)備的檢定（校準）依據(jù) 4.3.6.1 國家、部門頒發(fā)的計量檢定規(guī)程。 4.3.6.2 無規(guī)程可循時，按該檢測設(shè)備生產(chǎn)廠提供的校驗方法驗收準則進行對比校準，并保存校準依據(jù)和記錄，若設(shè)備說明書沒有校準規(guī)程，要自編校準方法，由品管部計量人員編校準規(guī)程，品管部長批準，按編制的校準規(guī)程進行校準。 4.3.7 對生產(chǎn)線上使用的產(chǎn)品檢測設(shè)備，按規(guī)定進行校準。 4.3.8 品管部每季度按設(shè)備數(shù)量10%的比例抽驗，根據(jù)抽驗情況可調(diào)整校準周期。 4.4 測量設(shè)備的修理、使用、維護保養(yǎng) 4.4.1 品管部計量員組織全公司測量設(shè)備的修理工作，一般情況統(tǒng)一外委修理，并經(jīng)校準合格。 4.4.2 測量設(shè)備的操作者，在測量過程中，發(fā)現(xiàn)異?；虺^有效期必須立即停用，不得私自拆卸調(diào)整，要通知品管部計量員委托修理或檢定（校準），并對已測試過的數(shù)據(jù)重新追溯證明實。 4.4.3 操作者使用測量設(shè)備時，必須了解技術(shù)性能和操作方法，不得用力過大、撞擊。 4.4.4 操作者按規(guī)程調(diào)整測量設(shè)備，防止因調(diào)整不當引起失準，按規(guī)定或按設(shè)備說明書要求，妥善搬運、儲存、保證準確度和適用性處于良好的狀態(tài)，保存好附件。 4.4.5 測量設(shè)備按要求的環(huán)境條件存放。 4.4.6 修理后封存啟用的測量設(shè)備，須經(jīng)檢定合格后，方能重新投入使用。 4.5 計量員對測量設(shè)備進行標識 4.5.1 經(jīng)檢定合格的測量設(shè)備，貼綠色合格標識，注明檢定日期、有效期。 4.5.2 經(jīng)檢定不合格禁用的測量設(shè)備，貼黃色標識。 4.5.3 對暫時不用的合格的測量設(shè)備封存、貼蘭色標識。 4.5.4 不能使用即將報廢的測量設(shè)備貼紅色標識。 4.5.5 計量員填寫“禁用”、“封存”設(shè)備清單、并在計量臺帳中注明。 4.6 計量設(shè)備的報廢 4.6.1 測量設(shè)備使用到一定期限后，精度達不到要求，雖然修理也不能保證工藝要求，經(jīng)檢定人員確認后品管部可以辦理報廢手續(xù)。 4.6.2 憑檢定人員出具的報廢單，品管部辦理報廢手續(xù)，經(jīng)品管部部長審核銷賬，并反信息傳遞到使用部門。 4.6.3 報廢的測量設(shè)備統(tǒng)一由品管部收回處理。 5 相關(guān)文件/支持性文件 5.1 《不合格品的控制程序》 6 記錄 6.1 表1 《檢驗、測量和試驗設(shè)備采購計劃表》（附錄1） 6.2 表2 《計量口袋具臺帳》（附錄2） 6.3 表3 《檢定或校準記錄》（合格證書）（附錄3） —質(zhì)量控制程序 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)以適當?shù)姆绞郊右詷俗R，以保證只有通過規(guī)定的檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，才能使用、交付和發(fā)運。 2 范圍 本程序適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進； 3.2 本程序由品管部歸口管理； 3.3 本程序由倉管部、生產(chǎn)部等部門參與實施。 4 工作流程 4.1 品管部確定產(chǎn)品檢驗和試驗的標識方法。 4.1.1 未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品屬待檢產(chǎn)品，用“黃色”標識牌標識。 4.1.2 經(jīng)檢驗合格品的產(chǎn)品，掛歷“絕色”標識牌標識。 4.1.3 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，設(shè)置不合格區(qū)域隔離存放，掛“紅色”標識牌標識。 4.1.4 經(jīng)檢驗待判定的產(chǎn)品，掛“蘭色”標識牌標識。 4.2 檢驗和試驗狀態(tài)標識使用控制 4.2.1 各部門使用者，按規(guī)定使用狀態(tài)標識，并精心保護。 4.2.2 品管部不定期巡回檢查，發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標識不清，按無標識處理，要立即將產(chǎn)品的標識狀態(tài)更換為“待檢”標識，并作好記錄，查明原因。 4.2.3 狀態(tài)標識使用者，在入庫、生產(chǎn)、貯存、包裝、防護和交付過程中，要識別狀態(tài)標識，并作好記錄，按規(guī)定的區(qū)域放置相應(yīng)狀態(tài)的產(chǎn)品。 4.2.4 標識使用者，保證只有經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品才能使用、交付、發(fā)放。 4.3 品管部所屬化驗室對樣品化驗后，出據(jù)報告，品管部判定合格與否。 4.4 采購的原料、加工的半成品、成品，按倉管部指定位置堆放，由倉管部進行狀態(tài)標識。 4.5 各種產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標識內(nèi)容，要與檢驗報告和生產(chǎn)操作記錄相一致。 4.6 狀態(tài)標識的控制 4.6.1 倉管部使用的標識牌，由專人管理。 4.6.2 合格證所用質(zhì)檢員代號章由品管部的車間質(zhì)檢員自己保管使用，標簽在蓋質(zhì)檢印章后生效。 4.6.3 品管部記載和保存各種檢驗印章清單，注明使用人姓名。 5 記錄 5.1 檢驗印章清單 5.2 檢驗和試驗狀態(tài)標識記錄（見《車間質(zhì)檢員工作日報表》） —————— 質(zhì)量控制程序 不合格品控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，確保不合格品不流入下一過程或交付。 2 范圍 本程序適用于北方各分公司的采購產(chǎn)品進貨、過程產(chǎn)品轉(zhuǎn)序和成品的不合格品的控制。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進； 3.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實施。 4 工作流程 4.1 不合格品判定的依據(jù) 4.1.1 《采購合同》、《產(chǎn)品企業(yè)標準》、《原料質(zhì)量標準》、《工藝操作規(guī)程》和《作業(yè)指導(dǎo)書等》。 4.1.2 品管部提供的檢驗和試驗報告。 4.2 不合格品由分公司品管部檢驗人員在檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)并確定，若檢驗人員不能確定時，提請品管部長判定。 4.3 不合格品的標識、隔離和記錄。 4.3.1 進貨驗收發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉管部倉管員劃區(qū)存放并標識。 4.3.2 過程產(chǎn)品不合格時，由生產(chǎn)車間負責(zé)分區(qū)堆放，車間質(zhì)檢員負責(zé)標識并記錄。 4.3.3 成品不合格由倉管部倉管員劃區(qū)存放，標識并記錄。 4.4 不合格品的評審和處置 4.4.1 經(jīng)評審后有下列四種處置方法： a）進行返工，以達到規(guī)定的要求； b）經(jīng)返工或不經(jīng)返工，作為讓步接收； c）降級改作它用； d）拒收或報廢。 4.4.2 采購產(chǎn)品不合格的評審和處置 a)分公司品管部填寫《不合格品處理報告》（附錄1），寫明不合格品的不合格指標、項目、檢測數(shù)據(jù)并附檢驗報告。 b）分公司品管部根據(jù)《不合格品處理報告》中所述產(chǎn)品不合格的嚴重程度和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，組織有關(guān)部門評審，提出讓步使用或拒收退貨意見，品管部長審核，總經(jīng)理批準，并報技術(shù)統(tǒng)一小組備案，相關(guān)部門組織處置。 c）生產(chǎn)車間對讓步使用的產(chǎn)品要作好標識和記錄，并進行跟蹤，若影響產(chǎn)品質(zhì)量，立即停用，并報品管部。 d）原料判定不合格后，由品管部填寫《原料退貨通知單》（見附錄2）給采購部、倉管部，采購部具體實施；半成品、成品判定不合格由品管部通知生產(chǎn)部、倉管部、營銷部。 4.4.3 過程產(chǎn)品不合格的評審和處置 a)原料或加工過程中出現(xiàn)的5噸以上的不合格品，車間質(zhì)檢員填寫《不合格品處理報告》，寫明不合格項目、指標的嚴重程度及產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，經(jīng)品管部長審核，總經(jīng)理批準作為降級、改作它用或退回及報廢，并報技術(shù)統(tǒng)一小組備案。此類產(chǎn)品要標識，保存記錄。 b）品管部組織有關(guān)部門對過程《不合格品處理報告》的情況進行評審，視不同情況，作出處置，品管部長審核，總經(jīng)理簽字，并報技術(shù)統(tǒng)一小組備案。 c）退回料或加工過程中出現(xiàn)的5噸以下的不合格品，質(zhì)檢員填寫《退回料、返工料處理申請批示單》（見附錄3）并按品管部方案進行處理，達到規(guī)定要求，必須重新交檢，并有檢驗記錄。 4.4.4 成品不合格品評審和處置 a）車間質(zhì)檢員填寫《不合格品處理報告》交品管部。 b）品管部組織有關(guān)部門評價不合格品的嚴重程度，作出是否返工、讓步接收、降級改作他用或報廢的處理意見，品管部長審核，總經(jīng)理批準，并報技術(shù)統(tǒng)一小組備案。 c）營銷部在合同有要求的情況下，向顧客提出讓步申請，經(jīng)同意后再讓步使用，并記錄不合格品讓步使用情況。 4.4.5 不合格品評審會議記錄由品管部保存。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《檢驗和試驗控制程序》 5.2 《原料質(zhì)量標準》 5.3 《產(chǎn)品質(zhì)量標準》 5.4 《工藝操作規(guī)程》 5.5 《作業(yè)指導(dǎo)書》 6 記錄 6.1 《不合格品處理報告》（見附錄1） 6.2 《原料退貨通知單》（見附錄2） 6.3 《返工料、退回料處理申請批示單》（見附錄3） ———————— 質(zhì)量控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了消除已出現(xiàn)的或潛在的不合格、缺陷或其它不期望情況產(chǎn)生的原因所采取的措施，以防止其再次發(fā)生。 2 范圍 本程序適用于北方片區(qū)各公司產(chǎn)品、生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理已存在的或潛在的不合格項目或不合格品采取的糾正和預(yù)防措施。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進； 3.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司采購部、生產(chǎn)部、營銷部、倉管部、辦公室等相關(guān)部門參與實施。 4 工作流程 4.1 品管部收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息 顧客投訴、成品檢驗報告、車間生產(chǎn)過程中不合格信息、質(zhì)量事故報告、分承包方不合格供貨記錄、上級質(zhì)量檢驗部門檢驗報告。 4.2 品管部匯總存在的質(zhì)量問題，如顧客投訴集中的問題，生產(chǎn)過程中重大產(chǎn)品問題或質(zhì)量事故等。 4.3 糾正措施 4.3.1 品管部組織，總經(jīng)理主持每季召開一次質(zhì)量分析會，對顧客意見、產(chǎn)品不合格報告等質(zhì)量問題進行調(diào)查分析，分析不合格產(chǎn)品的原因，并及時有效地處理顧客意見。 4.3.2 品管部組織營銷部、生產(chǎn)部、倉管部、采購部等有關(guān)部門研究調(diào)查結(jié)果，找出主要原因。有下列情況之一者決定采取糾正措施。 4.3.2.1 顧客反饋意見情況屬實且質(zhì)量問題較嚴重； 4.3.2.2 發(fā)生較大質(zhì)量事故，連續(xù)出現(xiàn)不合格品； 4.3.2.3 統(tǒng)計分析，質(zhì)量有明顯下降趨勢。 4.3.3 責(zé)任部門根據(jù)分析的主要原因，制定糾正措施與實施計劃，填寫《糾正和預(yù)防措施審批表》（見附錄1），經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 4.3.4 責(zé)任部門實施糾正措施計劃，完成后交品管部。 4.3.5 品管部組織對糾正措施完成情況實施跟蹤，驗證其效果，并由品管部長簽字，無效時再次制定糾正措施。 4.3.6 品管部記錄并整理因執(zhí)行糾正措施引起質(zhì)量管理相關(guān)文件的更改，報技術(shù)統(tǒng)一小組審核備案。 4.3.7 品管部定期向技術(shù)統(tǒng)一小組報告糾正措施完成情況。 4.4 預(yù)防措施 4.4.1 品管部組織收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種信息，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝操作規(guī)程、質(zhì)量記錄、內(nèi)部或來自分承包方的產(chǎn)品，過程和質(zhì)量體系的信息及有關(guān)本程序4.1中的信息。 4.4.2 分公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)、分析、評定潛在不合格原因的嚴重程度，并決定是否采取預(yù)防措施來消除不合格的潛在原因。 4.4.3 品管部及相關(guān)部門填寫《糾正和預(yù)防措施審批表》，簡述潛在不合格原因，預(yù)防的重點及實施計劃，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準，責(zé)任部門組織實施預(yù)防措施計劃，完成后交品管部。 4.4.4 品管部組織對預(yù)防措施效果完成情況進行跟蹤，驗證其效果，并由品管部長簽字，報技術(shù)統(tǒng)一小組備案。 5 記錄 5.1 表1 《糾正和預(yù)防措施審批表》（見附錄1） 5.2 會議記錄 質(zhì)量控制程序 原料、成品搬運、貯存及防護控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了對原料、成品的搬運、貯存和防護各環(huán)節(jié)進行控制，防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。 2 范圍 本程序適用于北方各分公司采購產(chǎn)品和成品的搬運、貯存和防護的控制。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進； 3.2 本程序由分公司倉管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司品管部、采購部、營銷部參與實施。 4 工作流程 4.1 搬運 4.1.1 倉管部負責(zé)原料、成品出庫的搬運。 4.1.2 搬運方法、設(shè)備和工具 原料、成品用人工方法或手推車搬運。 4.1.3 搬運過程控制 a）倉管部對本部門的搬運人員進行教育，使他們遵守作業(yè)程序。 b）所有原料、成品的裝卸、搬運一律不準使用鐵鉤或有損包裝的裝卸 工具。 c）倉管部在原輔料入庫時按規(guī)定過磅，經(jīng)檢驗合格后方可入庫，卸貨 時倉管員必須現(xiàn)場監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、霉變、受潮等異?，F(xiàn)象時， 及時通知品管部處理。卸貨完畢后倉管員必須在磅碼單上簽名，磅 單方可生效。所有原料卸貨后都要掛牌標識，不合格的原料要隔離 堆放并按品管部意見處理。 d）成品在裝運過程中，必須輕拿輕放，杜絕一切人為造成成品包裝的 破損。 e）操作者在搬運過程中，按規(guī)定要求檢查并保護產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識， 若標識不清要立即隔離并記錄，向部門負責(zé)人報告。 f）操作者因搬運不當，造成貨損貨差，作好記錄，向部門負責(zé)人報告。 4.2 貯存 4.2.1 原料入庫必須按倉管部在指定的場地和庫房整齊堆垛貯存并保持清潔衛(wèi)生。做到合理堆放，避免原料交叉污染，保持通風(fēng)透氣，以利于有效防護。 4.2.2 倉管部對所有原料必須遵照先進先出物原則，并監(jiān)督車間使用，特殊情況按品管部通知執(zhí)行。 4.2.3 倉管部應(yīng)不定期對庫存物資及筒倉玉米進行檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)異常情況，控制保質(zhì)期和貯存周期，對超過貯存期的產(chǎn)品要重新檢驗驗收或報廢，并保存記錄。 4.2.4 成品料裝車時必須執(zhí)行先進先出的原則，特殊情況必須經(jīng)營銷部簽署意見后，按營銷部意見發(fā)貨。倉管員現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)貨，并在發(fā)貨單上注明所發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和營銷部的客戶編號。 4.2.5 提貨單從開票當日起三天內(nèi)有效，若超過三天，票據(jù)退回，經(jīng)營銷部經(jīng)理審核無誤并簽名，倉管員才可作為當日有效票據(jù)發(fā)貨。 4.2.6 成品出庫，不足提貨或一次提不完時，由成品庫負責(zé)人開據(jù)正式欠條，欠條三日內(nèi)有效，同時做好《欠、退、換料備查登記表》（見附錄1），欠條提貨時要做復(fù)核銷假帳工作。 4.2.7 記帳員對每天所有原料磅碼單上的品種數(shù)量進行審核，及時登記，并填寫《原料進出庫存日（月）報表》（見附表4）和《編織袋庫存日（月）報表》（見附表5），對存在質(zhì)量問題的原料在帳本上作明顯標記。同時要審核原材料進倉單手續(xù)，分類記帳，做到帳物相符。 4.2.8 原料結(jié)帳時，由倉管部負責(zé)人將所有入庫原材料開據(jù)《原料進倉驗收單》（見附錄6），并與計財部進行核對，記帳員與《原材料進出庫存日（月）報有》核對做到帳物相符。 4.2.9 倉管部依據(jù)庫容儲存面積，做出《原材料最低庫存表》、《包裝袋最高庫存表》?！对牧蠋齑嫒請蟊怼穾齑娴陀谧畹蛶齑媪繒r，應(yīng)通知采購部做好進貨計劃。 4.2.10 車間、筒倉機坑清理出的廢雜料、打掃衛(wèi)生清理貨位的廢料，一律單獨堆放，按《不合格品控制程序》處理。 4.2.11 倉庫應(yīng)懸掛滅火器（注明有效期限，并做好檢查記錄），禁煙標識牌，下班鎖好倉庫門，確保倉庫財產(chǎn)安全。 4.3 防護 4.3.1 當產(chǎn)品尚未發(fā)貨仍處于公司控制時，倉管部庫管員要對產(chǎn)品進行防護和管理。 4.3.2 庫房保證產(chǎn)品的貯存條件。 4.3.3 倉管部庫管員對產(chǎn)品采取恰當?shù)母綦x和標識，予以區(qū)別。 4.3.4 倉管部庫管員定期檢查和報告保管產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)生錯用、丟失、損壞、變質(zhì)等質(zhì)量問題時，要及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《原料最低庫存表》 5.2 《編織袋最高庫存表》 6 記錄 6.1 表1《欠、退、換料備查登記表》（見附錄1） 6.2 表2《票碼登記表》（見附錄2） 6.3 表3《產(chǎn)品進銷存日（月）報表》（見附錄3） 6.4 表4《原料進出庫存日（月）報表》（見附錄4） 6.5 表5《編織袋庫存日（月）報表》（見附錄5） 6.6 表6《原料進倉驗收單》（見附錄6） —————質(zhì)量控制程序 過程產(chǎn)品的搬運、包裝控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為對過程產(chǎn)品搬運、包裝各個環(huán)節(jié)進行控制，防止過程產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。 2 范圍 本程序適用于本公司過程產(chǎn)品的搬運包裝。 3 職責(zé) 3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進； 3.2 本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理； 3.3 本程序由品管部、采購部、倉管部參與實施。 4 工作流程 4.1 搬運 4.1.1 生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料、加工過程和半成品入庫的搬運。 4.1.2 搬運方法、設(shè)備和工具 過程產(chǎn)品、半成品用人工方法或手推車搬運。 4.1.3 預(yù)混料（添加劑）的領(lǐng)用由預(yù)混工根據(jù)《生產(chǎn)計劃》及配方用量核算本班生產(chǎn)需用各品種添加劑的用量，填寫《添加劑領(lǐng)用單》（見附錄1）經(jīng)車間主任審批后，倉管員依據(jù)《添加劑領(lǐng)用單》的品種和數(shù)量發(fā)貨，在《添加劑領(lǐng)用單》上簽字，并填寫《添加劑領(lǐng)用登記表》（見附錄2），預(yù)混工簽名后依據(jù)下帳。 4.1.4 其他原料的領(lǐng)用由車間搬運工根據(jù)品管部車間質(zhì)檢員要求及電控工通知拉運。搬運完畢后要將該垛位的衛(wèi)生及路面拋灑物徹底清理，并將標識牌掛回原垛位。車間電控工根據(jù)原料的實際用量填寫《原料領(lǐng)用表》（見附錄3），車間主任審核后交倉管部。 4.1.5 半成品入庫由車間主任開據(jù)《半成品入庫通知單》（見附錄4）交倉管員，倉管員根據(jù)《半成品入庫通知單》驗數(shù)，并檢查是否按倉管部要求堆垛（即：粉料堆高12包，粒料堆高10包，小包裝5kg35包高，10kg20包高，20kg15包高），堆放是否整齊有序，正面朝上，保持環(huán)境衛(wèi)生。《半成品入庫通知單》經(jīng)倉管員確認后開據(jù)《產(chǎn)成品入庫單》（見附錄5），車間主任、質(zhì)檢員簽名。小包裝入庫由小包裝班長填寫《半成品入庫通知單》倉管員驗收，班長、質(zhì)檢員簽名。 4.2 包裝 4.2.1 品管部負責(zé)包裝袋和標簽的設(shè)計，保證在貯存和運輸中或交付顧客前，產(chǎn)品不損壞、變質(zhì)和污染。 4.2.2 采購部根據(jù)包裝設(shè)計要求，選擇包裝材料分承包方采購包裝材料。 4.2.3 品管部原料 質(zhì)檢員根據(jù)《包裝袋質(zhì)量標準》或同對包裝材料的要求進行檢驗，不合格的包裝材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行，合格的倉管部驗數(shù)收貨、貯存。 4.2.4 經(jīng)品管部檢驗合格的產(chǎn)品進行包裝，包裝工必須按生產(chǎn)部制定的《包裝工操作規(guī)程》執(zhí)行，填寫《包裝袋領(lǐng)用單》（見附錄6），經(jīng)車間主任審核后領(lǐng)用包裝袋。 4.2.5 重量標準為40kg的產(chǎn)品的包裝在包裝口進行，其他各種重量規(guī)格的包裝均由小包裝工作人員按標準完成。但包裝工必須用無破損無殘留的原料包裝袋，將需小包裝的產(chǎn)品和黃豆粉計重量包裝，黃豆粉經(jīng)膨化后由膨化工人用無破損、無殘留的原料包裝袋計重量包裝。半成品包裝后生產(chǎn)車間堆料工按倉和部指定位置及堆料要求堆放。 4.2.6 包裝的每一階段的產(chǎn)品都要進行標識，外銷膨化大豆及半成品飼料的包裝都要投放標簽。標簽由車間質(zhì)檢員加蓋印章，包裝工按要求投放。車間質(zhì)檢員對所領(lǐng)用的標簽進行登記，填寫《標簽領(lǐng)用登記表》（見附錄7），月底匯總填報《標簽庫存月報表》（見附錄8）上報品管部，品管部根據(jù)標簽庫存制訂標簽印制計劃。 4.2.7 包裝工要認真檢查包裝材料印刷質(zhì)量和包裝袋質(zhì)量，若有破袋或印刷質(zhì)量不合格的包裝袋必須抽出返還倉管部處理。 4.2.8 車間質(zhì)檢員每天按《包裝標準》對包裝產(chǎn)品的重量進行抽查（即40±0.2kg、20±0.1kg、10±0.05kg、5±0.05kg），監(jiān)督生產(chǎn)車間的包裝質(zhì)量。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《生產(chǎn)計劃單》 5.2 《包裝袋質(zhì)量標準》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《包裝工操作規(guī)程》 5.5 《包裝標準》 6 記錄 6.1 表1 《添加劑領(lǐng)用單》（附錄1） 6.2 表2 《添加劑領(lǐng)用登記表》（附錄2） 6.3 表3 《原料領(lǐng)用表》（附錄3） 6.4 表4 《半成品入庫通知單》（附錄4） 6.5 表5 《產(chǎn)成品入庫單》（附錄5） 6.6 表6 《包裝袋領(lǐng)用單》（附錄6） 6.7 表7 《標簽領(lǐng)用登記表》（附錄7） 6.8 表8 《標簽庫存月報表》（附錄8） —————— 質(zhì)量控制程序 產(chǎn)品交付控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為使經(jīng)最終檢驗和試驗合格的產(chǎn)品按期、按質(zhì)、按量交付給顧客，防止損壞和變質(zhì)。 2 范圍 本程序適用于北方各公司生產(chǎn)的產(chǎn)品交付的全過程。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進； 3.2 本程序由分公司營銷部歸口管理； 3.3 本程序由分公司倉管部、計財部等部門參與實施。 4 工作流程 4.1 營銷部簽訂合同時要明確雙方責(zé)任、規(guī)定交付方式、交付地點、交付期限。 4.2 經(jīng)最終檢驗和試驗的合格產(chǎn)品，在發(fā)運和交付的各種場合要保證產(chǎn)品質(zhì)量并按期交貨。 4.3 交付過程及要求 4.3.1 在公司交付時，開票員按最新《飼料價格表》開票，現(xiàn)金交收款員清點，當面點清，收款員在所開票據(jù)上加蓋印鑒。若顧客需掛帳開票時，營銷部簽名確認《報料單》（見附錄1）后交開票室開票，要求司機作好簽收手續(xù)，營銷部經(jīng)理審核，計財部復(fù)核，總經(jīng)理審批，司機寫收欠條。 4.3.2 在顧客指定的目的地交付時營銷部負責(zé)辦理開票手續(xù)，交送貨司機提貨，貨物安全送到后由司機負責(zé)收回貨款或辦理簽收，司機回廠后，當天將貨款（或簽收單據(jù)）如數(shù)交回開票室或計財部。 4.3.3 倉管部在工作時間按單發(fā)貨，若有特殊情況需延長發(fā)貨時間時，營銷部提前通知倉管部作好安排。 4.3.4 倉管員在發(fā)貨時，檢查車輛是否符合運輸要求，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品超過可發(fā)期，爛包等現(xiàn)象，應(yīng)及時通知品管部并作相應(yīng)處理。 4.3.5 嚴格審核每一《提貨發(fā)票》（見附錄2）的印章、收款人員印鑒、財務(wù)專用章、品種、數(shù)量，作到按單發(fā)貨，并在標識牌上填寫“發(fā)貨記錄”欄。若《提貨發(fā)票》涂改或模糊不清時不準發(fā)貨。 4.3.6 倉管員發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)品種、數(shù)量欠缺時，應(yīng)及時通知貨主或司機改單，特殊情況由倉管部簽發(fā)欠條。 4.3.7 發(fā)貨完畢后，倉管員在發(fā)貨票上蓋“已發(fā)貨”章，并開據(jù)《物資放行條》（見附錄3）給貨主或司機，地磅員按《物資放行條》核準放行。若超出誤差范圍±20kg，地磅員應(yīng)通知倉管員檢查發(fā)貨件數(shù)，若發(fā)貨件數(shù)無誤重量超出誤差范圍的，倉管部應(yīng)及時通知品管部分析問題，及時解決。 4.3.8 門衛(wèi)核準《物資放行條》簽名后放行，交付完畢。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《飼料價格表》 6 記錄 6.1 《客戶報料單》（見附錄1） 6.2 《物資放行條》（見附錄2） —————— 質(zhì)量控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了對質(zhì)量記錄進行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量控制程序有效運行提供客觀證據(jù)，為實現(xiàn)產(chǎn)品有可追溯性和采取糾正或預(yù)防措施時提供證據(jù)。 2 范圍 本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量控制程序運行涉及的質(zhì)量記錄（包括來自分承包方的記錄）。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進； 3.2 本程序由分公司品管部歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實施。 4 工作流程 4.1質(zhì)量記錄的分類 4.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量記錄，包括產(chǎn)品標識記錄、檢驗和試驗記錄、不合格品原因調(diào)查記錄，產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄等。 4.1.2質(zhì)量控制程序運行記錄，包括糾正和預(yù)防措施實施記錄、糾正和預(yù)防措施有效性驗證記錄、培訓(xùn)記錄等。 4.2 質(zhì)量記錄的編制和審批 4.2.1 質(zhì)量控制程序文件和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件中，增加、減少或變更記錄格式，由分公司有關(guān)部門負責(zé)，并報品管部審核，報技術(shù)統(tǒng)一小組審批。 4.3 質(zhì)量記錄的標識和編目 4.3.1 品管部為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標識，每一質(zhì)量記錄表式要有唯一的編號，要編制公司質(zhì)量記錄一覽表（見附錄1），各部門編制自己在用質(zhì)量記錄一覽表。 4.3.2 品管部編制質(zhì)量記錄表式匯總冊。 4.4 質(zhì)量記錄的管理 4.4.1 填寫要求 a）質(zhì)量記錄的字跡清晰、真實，并按要求正確填寫，且不許涂改，文字表達準確、簡練，手續(xù)完備。 b）填寫質(zhì)量記錄用鋼筆或簽字筆，復(fù)寫時可用圓珠筆。 c）質(zhì)量記錄若需更改，由更改人劃改并簽名，注明更改日期。 4.4.2 質(zhì)量記錄收集、保管、貯存 a）各有關(guān)部門指定專（兼）職人員對本部門質(zhì)量記錄及時整理成卷保管，統(tǒng)一由公司保管的交品管部立卷建檔。 b）質(zhì)量記錄貯存在適宜的環(huán)境下，注意防火、防蟲鼠、防潮、變質(zhì)和丟失，且便于存取和查閱。 4.4.3 質(zhì)量記錄查閱、復(fù)印 a）所有質(zhì)量記錄原件一律不外借； b）公司人員經(jīng)品管部長批準可在有關(guān)部門查閱相關(guān)質(zhì)量記錄； c）外部人員經(jīng)總經(jīng)理批準可查閱相關(guān)質(zhì)量記錄，若需復(fù)印，由總經(jīng)理批準。 4.4.4 外來質(zhì)量記錄 有關(guān)部門收到外來質(zhì)量記錄，由該部門負責(zé)及時整理成卷保管。 4.4.5 質(zhì)量記錄的銷毀 超過保存期限的質(zhì)量記錄，由記錄部門填寫《質(zhì)量記錄銷毀登記表》（見附錄2），由記錄部門負責(zé)人批準后集中銷毀。 4.5 質(zhì)量記錄保存期限 一般質(zhì)量記錄保存期限為一年，管理評審記錄，審核報告保存期為五年，有特殊要求的在質(zhì)量記錄一覽表中注明。 5 記錄 5.1 《質(zhì)量記錄一覽表》（見附錄1） 5.2 《質(zhì)量記錄銷毀登記表》（見附錄2） ———————— 質(zhì)量控制程序 員工培訓(xùn)管理程序 —————————————————————————————————— 1 目的 為了對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進行培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識與業(yè)務(wù)技術(shù)水平，確保滿足生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制的需要。 2 范圍 本程序適用于北方各公司從事質(zhì)量管理、驗證和執(zhí)行的全部人員的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進； 3.2 本程序由分公司辦公室歸口管理； 3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實施。 4 工作流程 4.1 辦公室依據(jù)公司質(zhì)量方針、目標；企業(yè)發(fā)展對各類人員的需求；各類人員素質(zhì)現(xiàn)狀，組織制訂3—5年的中長期培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準。 4.2 辦公室根據(jù)中長期培訓(xùn)計劃，組織各部門年初提出培訓(xùn)計劃，包括培訓(xùn)對象、目標、時間、方式，匯總各部門的培訓(xùn)需求，制定《年度培訓(xùn)計劃》（見附錄1）報總經(jīng)理批準。 4.3 辦公室組織實施年度培訓(xùn)計劃 4.3.1 根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》進行經(jīng)費預(yù)算、教學(xué)內(nèi)容、教材、學(xué)習(xí)時間、師資、人員、地點等的安排。 4.3.2 各部門按《年度培訓(xùn)計劃》，編制培訓(xùn)具體實施計劃，報辦公室審核后實施。 4.3.3 管理干部培訓(xùn) 品管部采用分期、分批集中培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為質(zhì)量控制程序及公司規(guī)章制度等基本概念。使之能正確理解質(zhì)量管理體系，基本概念清楚，掌握領(lǐng)導(dǎo)和管理的科學(xué)方法。 4.3.4 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 品管部采取“干什么、學(xué)什么、缺什么、補什么”的原則，公司短期辦班與外出專門培訓(xùn)相結(jié)合，使之能勝任本職工作，既懂技術(shù)又會管理。 4.3.5 工人崗位培訓(xùn) 品管部組織集中上技術(shù)課，質(zhì)量程序課，掌握基本理論知識，組織崗位演練，技術(shù)問答，操作示范，使員工能掌握基本理論知識和操作技能。新工人和調(diào)換工作崗位人中必須進行崗前培訓(xùn)。 4.3.6 外委培訓(xùn) 因生產(chǎn)和管理急需，可采取外委托培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)業(yè)后，學(xué)員必須寫出書面小結(jié)交辦公室，特殊工作人員取證后，要按周期復(fù)考培訓(xùn)。 4.4 培訓(xùn)考核 4.4.1 管理干部培訓(xùn)考核 分公司品管部按教學(xué)內(nèi)容，組織專題討論，書面發(fā)言，明確在質(zhì)量控制程序中分管的質(zhì)量職能，組織考核，考核成績辦公室保存。 4.4.2 工人考核 品管部組織對質(zhì)量有直接影響的崗位操作人員進行理論與實際操作考試考核，合格者由辦公室頒發(fā)上崗合格證。 4.4.3 特殊作業(yè)人員考核 4.4.3.1 特殊作業(yè)人員包括： a）涉及人身安全的人員，如電工、鍋爐工等； b）具有一定專業(yè)技術(shù)人員，如化驗人員； c）對質(zhì)量有影響的關(guān)鍵過程的崗位人員。 4.4.3.2 考核按國家和公司規(guī)定，統(tǒng)一組織培訓(xùn)資格考核，合格后發(fā)給操作證書。 4.4.4 經(jīng)培訓(xùn)考試考核后填寫《考核成績登記表》（見附錄2） 4.5 培訓(xùn)記錄 4.5.1 質(zhì)量管理方面的人員培訓(xùn)記錄，由品管部年終匯總交辦公室保存?zhèn)洳椤?4.5.2 專業(yè)技術(shù)方面的人員培訓(xùn)記錄各部門填寫二份，保管一份，另一份交品管部年終匯總交辦公室。 5 記錄 5.1 表1 《年度培訓(xùn)計劃》（見附錄1） 5.2 表2 《考核成績登記表》（見附錄2） —————— 質(zhì)量控制程序 技術(shù)服務(wù)程序 —————————————————————————————————— 1 目的 本程序規(guī)定了對合同規(guī)定的服務(wù)以及產(chǎn)品責(zé)任提供服務(wù)進行實施、驗證和報告，使之滿足顧客需求。 2 范圍 本程序適用于產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)。 3 職責(zé) 3.1 本程序同技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進； 3.2 本程序由品管部歸口管理； 3.3 本程序由技術(shù)服務(wù)部、倉管部、營銷部參與實施。 4 工作流程 4.1 服務(wù)的范圍在合同中規(guī)定，嚴格執(zhí)行“中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法”。 4.2 品管部要配備足夠有能力的服務(wù)人員，每半年組織一次培訓(xùn)，使顧客了解產(chǎn)品的質(zhì)量特性和使用方法。 4.3 品管部提供各種產(chǎn)品的使用說明書或在產(chǎn)品外包裝表面標識使用辦法和用途。 4.4 技術(shù)服務(wù)部建立主要顧客檔案，定期召開顧客座談會，走訪征求意見，反饋給品管部。 4.5 技術(shù)服務(wù)部半年對顧客進行一次技術(shù)培訓(xùn)，根據(jù)顧客的需要，可到使用現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。 4.6 營銷部會同品管部等有關(guān)人員，每季至少對銷量較大的顧客走訪一次，了解產(chǎn)品質(zhì)量、使用效果、市場反響，收集改進產(chǎn)品的信息和顧客對服務(wù)的要求。 4.7 品管部接到顧客對質(zhì)量問題的投訴，填寫《顧客投訴調(diào)查記錄表》（見附錄1），可直接糾正，由技術(shù)服務(wù)人員分析、調(diào)查，協(xié)商處理，直至顧客滿意，并將處理意見填入《顧客投訴處理報告》（見附錄2）報品管部長審核，總經(jīng)理批準交營銷部具體實施處理。當需退、換料時，營銷部填寫《退換料審批單》（見附錄3），品管部車間質(zhì)檢員根據(jù)《退換料規(guī)則》在《顧客退換料審批單》上簽字，倉管部收貨，并隔離堆放標識。營銷部及品管部保存處理質(zhì)量記錄。并在每月質(zhì)量分析會上報告產(chǎn)品質(zhì)量信息、顧客反響和售后服務(wù)情況。 4.8 按合同規(guī)定提供有效服務(wù)。 4.9 經(jīng)銷商有責(zé)任協(xié)助公司對直接顧客提供服務(wù)。 4.10 營銷部每半年組織有關(guān)人員對服務(wù)的效果進行檢查、驗證并向總經(jīng)理報告服務(wù)工作的有效性及其它情況。 4.10.1 顧客對《顧客投訴處理報告》的滿意程度。 4.10.2 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價。 4.10.3 顧客使用產(chǎn)品的效果，市場反響。 4.10.4 顧客要求改進產(chǎn)品質(zhì)量的信息和服務(wù)要求。 5 相關(guān)文件/支持文件 5.1 《退換料規(guī)則》 6 記錄 6.1 表1 19.01—1《顧客投訴調(diào)查記錄表》（見附錄1） 6.2 表2 19.01—2《顧客投訴處理報告》（見附錄2） 6.3 表3 19.01—3《退、換料審批單》（見附錄3） ————— 附錄1 欠、退、換料備查登記表 表1

年月日	品種型號 及數(shù)量	顧客姓名	欠、退、換料 原因或票碼號	經(jīng)辦人	備注

附錄2 票 碼 登 記 表 表2

月 日	提貨客戶	發(fā)貨票碼	月 日	提貨客戶	發(fā)貨票碼

審批： 填報人： 附錄3 產(chǎn)品進批準； j）審核報告中包含不符合項報告和其他認為有必要的資料。

半路出家

很好哦 我也復(fù)制下來了

liuqiang3478

樓主干嗎不以附件完整的形式上傳！這樣大家下載也方便！

小農(nóng)民

可以換成WORD形式上傳一個讓大家下載嗎？謝謝！

ysf9999

其實，直接復(fù)制上面的東西到Word文檔，也是一樣的

謝

謝謝分享，很好。

trssjc

很不錯的資料,按ISO9000要求來做的

wfcllyb

我復(fù)制了！整理一下。不錯

明天

很不錯，可以談?wù)剬嶋H中的操作情況嗎

AQ

不錯，謝謝！分享??！