品管手冊

再見新月 · 發(fā)表于 2007-10-16 11:56:37

一、品管員崗位職責(zé)
（一）、原料包裝物驗收職責(zé)
1、大宗原料抽樣要求
（1）負(fù)責(zé)對到貨的40%抽檢
A．品控員收到采購部洽談單后應(yīng)立即抽樣。
B．在抽樣時進行感觀指標(biāo)檢驗。內(nèi)容包括：包裝、顏色、氣味、蟲情、霉變、結(jié)塊、雜質(zhì)、是否打濕、污染、參假、等因素。
C．到貨車每車一個樣，感觀合格后應(yīng)在洽談單上寫上同意入庫并簽名。以便讓庫管及時安排卸貨。在卸貨過程中品控員一定要對車中間及車底原料再次進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題立即停止卸貨，再次做更詳細(xì)的抽檢然后作出處理意見，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
D、感觀不合格原料立即當(dāng)場拒收，不得入庫。特殊情況卸貨應(yīng)掛禁用牌。
2、小料抽樣要求：
（1）添加劑（袋裝）40%抽檢，桶裝N開方抽檢（N為到貨件數(shù)）必須開桶上、中、下抽檢。
（2）、抽樣時進行感觀指標(biāo)檢驗。內(nèi)容包括：包裝、生產(chǎn)商、產(chǎn)地、含量、顏色、氣味、結(jié)塊、是否打濕、進口原料還得查看進口允許證號等因素。
（3）、結(jié)果處理同大料。
3、編織袋標(biāo)簽抽樣要求：
（1）、編織袋
A. 2‰抽樣

B. 樣品要有代表性, 當(dāng)場抽樣檢測.
（2）、標(biāo)簽
A.每扎中隨意抽兩張,每個品種抽出一扎(清點是否夾雜是否參雜其它的品種)
編織袋、標(biāo)簽驗收過程中，必須對尺寸、重量、版面、文字、印刷效果、摔打?qū)嶒?、折疊實驗等逐一進行檢測。
（二）、原料庫房管理
1、每天巡查大料、小料庫房，觀察其光線、通風(fēng)情況，觀察原料有無發(fā)酵、變味、發(fā)霉、生蟲、結(jié)塊、發(fā)熱等變化，觀注天氣溫度、濕度。
2、對庫存高危原料（動物蛋白原料、米糠、油脂、大豆磷脂、氯化膽堿等）要定期抽檢，一星期一次。米糠采取限量采購進行控制。
3、監(jiān)督庫管對原料存放及原料領(lǐng)用
1)原料是否墊托盤
2)原料袋口是否朝內(nèi)，有無散落。
3)貨堆間間距是否為30CM以上。
4)原料是否先進先用，使用是否正確
5)特殊情況時是否按品控要求執(zhí)行
6)每堆貨物標(biāo)識是否清楚。內(nèi)容包括：原料名稱、到貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商等
7)庫房是否理潔，每天領(lǐng)料結(jié)束，是否及時清掃。
8)刮風(fēng)下雨檢查庫房內(nèi)外貨堆有無漏雨情形，及時監(jiān)督相關(guān)人員進行處理。
4、成品入庫及發(fā)貨管理
1)成品入庫前都必須查看包裝、標(biāo)簽、縫口是否合格
2)必須對每一批成品有感觀檢測記錄，包括：顏色、氣味、粒度、均勻性、雜物等。
3)合格成品必須符合三個條件：噸包核算、小料盤點、理化指標(biāo)均合格，然后開具成品檢測報告，理化指標(biāo)由化驗員出具。品控員應(yīng)經(jīng)常抽檢噸包核算、小料盤點，
　　　　　　　　　
生產(chǎn)計劃噸數(shù)－包數(shù)＊每包重
噸包誤差=　————————————————＊１００％
生產(chǎn)計劃噸數(shù)
理論用量－（昨日桶存＋今日領(lǐng)用－今日桶存）

　小料盤點誤差＝　—————————————————————＊１００％

理論用量

4)成品發(fā)貨必須嚴(yán)格按先生產(chǎn)先發(fā)貨原則，品控員要經(jīng)常抽檢。
5)發(fā)貨時成品生產(chǎn)日期不能超過１５天，超過１５天的發(fā)貨前必須要求相關(guān)人員進行處理（換標(biāo)簽或返工），否則不能出廠。
6)同一品種同一規(guī)格發(fā)貨時不應(yīng)出現(xiàn)三個以上生產(chǎn)日期，品控員要經(jīng)常抽檢。
7)品控員要經(jīng)常巡視成品庫房，及時發(fā)現(xiàn)雨淋、鼠咬等現(xiàn)象。監(jiān)督及時清掃撒落成品及每天清掃庫房。
8)品控員要經(jīng)常檢看成品標(biāo)識是否正確。
9)刮風(fēng)下雨檢查庫房內(nèi)有無漏雨情形，及時監(jiān)督相關(guān)人員進行處理。
（三）、生產(chǎn)過程監(jiān)控
1、原料轉(zhuǎn)運及使用是否正確，投料過程中督促工人及時拾起結(jié)塊、發(fā)霉、雜物等。
2、原料倉應(yīng)與原料一一對應(yīng)。品控員應(yīng)抽查投料工所投料與配料員所轉(zhuǎn)倉號的一致性。換投其它原料品種應(yīng)注意中間機器的清理時間，以免造成部分混倉，特別是需粉碎原料與粉料之間的清理時間。
3、不定期抽查永磁筒清理工作，監(jiān)督做好原料清理篩的清理工作。
4、督促工人每天粉碎前認(rèn)真檢查篩片有無破損，是否按要求使用篩片。每粉一批原料配料員都應(yīng)到倉頂取樣，檢查粉碎粒度，品控員每天做至少兩次篩分實驗并做好記錄。
5、對于新配方，品控員要對配料員向電腦中所輸配方進行促一核對，每天開機前配料員應(yīng)檢查原料倉與原料的一一對應(yīng)性，以免由于個別倉的變換導(dǎo)致配料錯誤
6、監(jiān)督投小料：對每批小料稱量、分類擺放準(zhǔn)確，按照配料員及指標(biāo)燈及時準(zhǔn)確投料，投料一定要完全，袋內(nèi)一定要干凈，有灑落及時清理并全部投入。
7、品控員要經(jīng)常對油脂進行氣味辨別，保證合格油脂的使用。并且嚴(yán)格按配方要求量添加。關(guān)注特殊情況下配合使用是否正確。
8、混合工序的控制：配料員要嚴(yán)格執(zhí)行配料混合時間，不得隨意縮短或延長。并且每半年送化驗室抽查一次混合均勻度。
9、品控員要密切關(guān)注制粒工段的各參數(shù)（制粒溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等），嚴(yán)格按工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
10、經(jīng)常查看成品溫度、含粉率、粒度均勻性、硬度等，經(jīng)常查看分級使用是否正確，發(fā)現(xiàn)問題必須及時解決，解決不了的立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
11、成品打包：每種料前二后一必須回機處理，前十包質(zhì)量需密切關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常立即調(diào)整。檢查包裝袋、標(biāo)簽、料號是否相符，生產(chǎn)結(jié)束后剩余編織袋交回倉庫必須準(zhǔn)確。
12、成品碼垛必須整齊，十二個一列，每堆必須有準(zhǔn)確、鮮明的標(biāo)識。

（三）、檢驗程序：
1、采購部開洽談單到通知貨，注明到貨原料之品種、數(shù)量、供應(yīng)商等。
2、品控員接到貨通知后，立即安排抽樣，并對貨物進行感觀鑒定。感觀鑒定內(nèi)容：顏色、氣味、霉變、蟲情、受潮、雜質(zhì)、容重、鏡檢等并作記錄。
3、感觀鑒定處置：
不合格：可降級使用，則送化驗并通知采購。

不可使用，下達拒收單。
以上兩種情況只允許通知采購部，品控員不準(zhǔn)直接告訴供應(yīng)商。
合格：送化驗室檢驗。
4、化驗單出據(jù)
化驗室經(jīng)化驗后將所測結(jié)果出據(jù)正式報告
5、原料使用：只有經(jīng)品管部檢驗，并認(rèn)可可使用的原料方用于生產(chǎn)，并遵循“先進先出”的原則。
6、原料拒收：凡品管部檢驗不合格不予使用的原料，應(yīng)立即拒收，并退出廠區(qū)，并置于廢料區(qū)，掛牌標(biāo)識。
二、原料抽樣檢測方法
（一）、抽樣總體原則
1、依據(jù)方法：順序抽樣法，系統(tǒng)抽樣或參昭GB5491。
2、采樣工具：國家糧食系統(tǒng)用扦樣器。
3、取樣部位：
A、袋裝：對角線
B、塊狀：中心部
C、料堆：四角、中心及底部，四周
D、散裝：上、中、下層及角落選點
E、液狀：不同深度分層取樣
F、桶裝：上、中、下分別選點
4、采樣：將取樣扦槽口朝下，從包的一角水平向包的對角，然后轉(zhuǎn)動取樣扦至槽口朝上取出，每包采樣次數(shù)一致，或拆包采樣。
5、抽樣概率：大料30%，小料根號開方。特殊情況下100%抽樣
6、樣品數(shù)量：大料1000克，小料200
克。
7、分樣：目前實驗室用的是四分法。
8、記錄：樣袋注明品名、批號、數(shù)量、供應(yīng)商等
9、樣品留存：大料三個月、添加劑六個月。
（二）、抽樣時注意事項
1、取樣注意安全
2、取樣必須攜帶有取樣器，透明塑料樣品袋，記號筆等工具。
3、樣品之采取應(yīng)力求隨機、廣泛、以期具有代表性。
4、抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并留樣以備檢查500---1000g.
5、若每批應(yīng)商及運送數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分別取樣。
6、應(yīng)視供應(yīng)商及運送者的信譽，實際的品質(zhì)及運送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。特別是一些私人供應(yīng)商或一些非規(guī)?；a(chǎn)的原料。
7、抽樣過程式應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異時立即處理。
（三）、30%取樣檢驗
1固體原料
汽運包裝原料（添加劑原除外）到廠，應(yīng)對所有外圍包裝袋抽?。敳宽毶宪嚦槿。悠?，卸車時在車中間及車底還要適當(dāng)抽取樣品。包裝玉米原則上應(yīng)同供應(yīng)商打開側(cè)廂板進行抽樣檢查，散裝玉米則用散裝取樣器分至少五個不同位置抽取樣品，取樣點不少于30%包裝袋，樣品重量不少于1公斤。
2添加劑類和液體原料
（1）對添加劑類和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來貨總包/桶數(shù)的開方數(shù)取樣。
（2）液體原料應(yīng)以液體取樣器取樣，樣品數(shù)量以一批一袋（大約1公斤）為原則。
（3）油罐車轉(zhuǎn)運之液體原料應(yīng)自上方開口取樣。
（4）應(yīng)于不同深度取樣。
3樣品標(biāo)識和檢測
（1）取樣所得樣品，應(yīng)馬上作好存放，然后送到化驗室化驗分析。
（2）每車原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無異常，則將樣品混合好，在袋上記錄車號、供應(yīng)商名。若發(fā)理部分包裝袋內(nèi)原料異常（顏色，氣味、霉味等）則應(yīng)用記號筆在異常袋上作上記號，同時將正常與異常原料分包裝在不同的樣品袋，記錄車號、供應(yīng)商名，計算異常袋數(shù)占取樣總數(shù)的百分率。全部樣品帶回化驗室，以備進一步檢驗。
（3）從車上取回的30%原料樣品應(yīng)不少于1公斤（添加劑原料約200g）送檢驗室后，感觀判定（顏色，氣味、霉變、摻雜質(zhì)等）及玉米、次粉水分，豆粕尿酶活性等需馬上檢測得出結(jié)論。
(4) 對于感觀不合格原料，要及時通知采購部進行處理，理化指標(biāo)的判定按企業(yè)原料標(biāo)準(zhǔn)及符合原料標(biāo)準(zhǔn)的合同執(zhí)行。
（5）雨雪天氣到廠未蓋逢布的原不予取樣，立即通知采購部一律退回，并填寫退貨記錄表。
（四）、 100%取樣檢驗（特殊原料時執(zhí)行）
1、目前要求100%取樣的原料有國產(chǎn)魚粉以及在30%抽樣過程中發(fā)現(xiàn)異常時加大抽樣
2、 100%取樣系在卸貨過程中實施，取樣人員在卸貨中應(yīng)全程在場監(jiān)視取樣。
3、對于弄虛作假，故意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層進行蒙騙的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)場退貨，留樣報告上級主管。
4、對散落在車廂內(nèi)的原料，應(yīng)視車廂的清潔程度決定是否掃下車。
5、 100%取樣檢查過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常原料，需要取樣，并送回檢驗室以備核查。

三、原料使用管理
1、原料使用除品管部另有通知我，均應(yīng)嚴(yán)格按先進先出原則。
2、使用前品質(zhì)確認(rèn)：
1）品管部經(jīng)理及指定人員應(yīng)經(jīng)常巡視原料倉儲情況，及時了解現(xiàn)場實際作業(yè)情況，先期發(fā)現(xiàn)問題，掌握問題并解決問題。
2）品管員應(yīng)每日巡視倉庫，并每半月抽樣送化驗室化驗分析，主要為一些高危原料。
3、原料進倉
1）品管員根據(jù)先進先出原則和庫存原料的實際品質(zhì)變化情況，安排原料的使用順序，品管員也要有效監(jiān)督。
2）品管員應(yīng)每日檢查準(zhǔn)備投料使用的原料品質(zhì)杜絕不合格原料進倉使用。
3）如原料必須按比例摻用，投料員應(yīng)按品管部指定方法投料，應(yīng)按品管部下的通知辦理，同時要有指定人員監(jiān)看作業(yè)。
4）發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、雜質(zhì)、品質(zhì)不良時，投料員有權(quán)停止下料，并通知品管、采購部協(xié)助處理。
5）原料卸料完畢，卸料口環(huán)境必須清理干凈，以免混料發(fā)生。
6）投料員每天必須把計劃下倉和實際下倉的原料品種、數(shù)量、原料進倉的倉號認(rèn)真記錄下來。
4入倉取樣
1）原料于入倉作業(yè)開始時，生產(chǎn)部操作人員應(yīng)查看無誤。
2）生產(chǎn)部主管應(yīng)經(jīng)常巡視，以確投料無誤。
5查倉作業(yè)
1）生產(chǎn)部操作人員應(yīng)每小時查看一次原料，并作成原料巡視記錄日報表，如發(fā)現(xiàn)有原料相混情形，應(yīng)通知控制室立即停止使用，并反應(yīng)主管及通知品管部協(xié)助處理。
2）生產(chǎn)部控制員及品管員應(yīng)經(jīng)常復(fù)核查倉作業(yè)。
6添加劑
對預(yù)混料每天生產(chǎn)實后要及時進行小料盤實，品管人員要對生產(chǎn)人員的盤實進行復(fù)核并且將及時計算誤差。

四、發(fā)貨原則
本公司成品保值期全價料濃縮料三個月，預(yù)混料半年。
一年以春夏和秋冬為兩類季節(jié)周期。[注：春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至次年4月14日。]
為提高客戶服務(wù)質(zhì)量，特對成品庫房管理作如下規(guī)定：
1、成品發(fā)貨時應(yīng)嚴(yán)格按先生產(chǎn)先發(fā)貨的原則。
2、每批貨物在發(fā)貨時，發(fā)貨員應(yīng)查看標(biāo)識卡具體生產(chǎn)日期，發(fā)貨完后及時收起和妥善保管好標(biāo)識卡。
3、每天必須及時合理地安排成品裝車，原則上按成品先到先裝、先成品后原料的原則，特殊情況靈
五、飼料正確混合的品質(zhì)保證措施
1、定期請技術(shù)監(jiān)督局來公司校大、小秤，每天校小秤。
2、每天對混合系統(tǒng)進行栓檢查以保證其預(yù)期混合效果。
3、記錄和確認(rèn)混合時間。混合時間從最后一種原料加入時算起。
4、定期對混合機進行檢查。檢查項目主要包括混合設(shè)備是否臟、亂、差。
5、要清楚地知道混合機生產(chǎn)廠家的說明和推薦。其內(nèi)容包括：混合機的裝載能力，混合設(shè)備的速度，混合時間以及混合維修等。
6、料的添加要按重量從大到小的原則，小料最后添加。

7、如果添加油脂，則要等其它原料混合1-2分鐘后再添加。
8、定期進行混合均勻度的測定以確定營養(yǎng)成分的一致性以及混合時間。
9、通過對原料的檢查和控制而清楚地知道原料的物理性質(zhì)。
10、定期對配方進行核查。
11、清楚知道加藥飼料的正確清洗和排序程序。
12、保管好飼料混合的有關(guān)資料。
13、抽混合飼料的代表樣，肉眼評估其混合均勻性以及定期分析其營養(yǎng)成分含量。
14、實施對機械的預(yù)防性維修和保養(yǎng)。
15、每天保持廠區(qū)良好的衛(wèi)生狀態(tài)。
六、生產(chǎn)部原料粉碎粒度檢驗操作程序

粉碎粒度判斷標(biāo)準(zhǔn)

原料名稱	過篩比率		備注
原料名稱	8目（≥）	20目（≥）	備注
玉米	99.95%	82%～80%	8目篩上物不得大于六分之一以上顆粒
豆粕	100%	85%～82%
棉粕	99.5%	90%～88%
菜粕	100%	94%

控制員如發(fā)現(xiàn)粒度與標(biāo)準(zhǔn)不符，應(yīng)立即停機調(diào)試修理，保持粉碎原料為合格品。控制員對玉米的篩分檢查每天至少應(yīng)進行一次，并作好記錄和簽名，值班經(jīng)理和QA抽查。

全價料打包抽重程序
一、
測量器具校核
用一標(biāo)準(zhǔn)重量砝碼來校核稱量臺秤，來調(diào)節(jié)打包A、B線打包稱。
二、抽重規(guī)則：

1．正常時，每品種開始前10包，每包必須抽重，穩(wěn)定后每托盤抽2包稱重，并作記錄。
2．正常時，如抽包重量波動范圍較大；或空壓機器壓不穩(wěn)定時需每包抽重，直至穩(wěn)定后恢復(fù)“1”抽重方法

三、品管部抽查頻率：
1．
每周對A、B打包線各抽查一次。
2．
每批次生產(chǎn)噸位在10噸以上，需抽重包數(shù)30件。
3．
每批次生產(chǎn)噸位數(shù)小于10噸時，需抽重包數(shù)10件。

四、重量要求：

平均值40kg時為39.85～40.30kg ，［袋重0.120kg］；20kg為20.00～20.20kg，
配方管理程序
1.
由營養(yǎng)博士設(shè)計出配方后打印，核對無誤后在每張配方上簽字確認(rèn)，并填寫《配方更換登記表》上的更換配方原因。
2.
配方交給品控員，品控員認(rèn)真核對，確認(rèn)有無新配方、有無新原料的使用，核對配方的總重量是否正確。
3.
由品控員把配方交給值班經(jīng)理，并填寫《配方更換登記表》上的開始使用日期和接收日期。
4.
由值班經(jīng)理把配方輸入電腦，在五天內(nèi)輸完并核對，抄寫生產(chǎn)用的小料稱料單。
5.
由品控員重新核對輸入的配方，并校對小料的稱料單，配方收回時填寫《配方更換登記表》的回收時間。
6.
品控員交回配方給品控經(jīng)理保存配方，如財務(wù)借用配方則登記借還日期。
7.
在日常工作中，由品控員、值班經(jīng)理抽查生產(chǎn)部電腦中的配方是否正確。

計量器具管理程序

計量器具的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到公司產(chǎn)品質(zhì)量，為保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量，遵守《計量法》有關(guān)規(guī)定，特制定以下程序。
1．
建立公司計量器具一覽表
2．
各計量器具設(shè)專人兼職進行管理，各負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)校驗及準(zhǔn)確性維護。
3．
校驗周期：各設(shè)計量器具負(fù)責(zé)人根據(jù)實際生產(chǎn)和實驗要求進行校驗并監(jiān)督檢查完成。
具體內(nèi)容包括：

1）周期性內(nèi)檢：主稱每周校正一次，主稱傳感器出現(xiàn)故障經(jīng)修復(fù)校驗正常后方可使用。
全價料稱與預(yù)混料稱每天校驗并做好記錄。

實驗室的粗蛋白蒸餾儀每天校正。
測定水分含量溫度計每周校驗一次。
天平每天校驗零點，分光光度計、水浴鍋、酸度計每月校驗一
2）周期性外校：對于需強制校驗的設(shè)備，由執(zhí)行負(fù)責(zé)人報總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按法規(guī)規(guī)定之前進行校驗，并保存校驗結(jié)果，對校驗不合格器具負(fù)責(zé)修理校正。
4．
發(fā)現(xiàn)偏離正常誤差范圍時，要立即停止使用，并報計量執(zhí)行負(fù)責(zé)人處理，只有正常稱和設(shè)備才能用于工作。
5．
對于公司新增計量器具需立即登記入冊，并按公司規(guī)定計量程序運作。
6．
QA/QC人員將定期或不定期檢查稱的工作狀態(tài)和準(zhǔn)確性，個工作人員應(yīng)如實反映情形并全力配合工作。
7．
總負(fù)責(zé)人及執(zhí)行人及時學(xué)習(xí)有關(guān)法規(guī)、政策，保持公司計量工作的合法性、有效性，并負(fù)責(zé)對計量執(zhí)行人的培訓(xùn)督導(dǎo)及實施。
8．
強制檢定的計量器具需做好標(biāo)識，內(nèi)容包括：檢定日期、有效期、下次檢定時間、負(fù)責(zé)人。

成品庫存期及檢查程序

為更好的配合銷售，品管在日常庫存成品的檢查基礎(chǔ)上，將其程序化并將成品庫存期進行限制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護公司利益。
一．
庫存成品的抽查日期
春、夏季每周一次，秋冬每半月一次。春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至次年4月14日。
二．
成品庫存期：