500頭規(guī)模奶牛小區(qū)建設(shè)

kangjian · 發(fā)表于 2008-5-8 09:30:42

可行性分析

二〇〇七年五月

一、建設(shè)內(nèi)容
二、項目建設(shè)的意義
三、市場需求預(yù)測
四、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評價
五、結(jié)論
六、建議

一、建設(shè)內(nèi)容
按照河南省關(guān)于大力發(fā)展黃河灘區(qū)綠色奶業(yè)帶和新鄉(xiāng)市《畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于大力開展奶業(yè)發(fā)展年活動的實施意見》的精神，以“養(yǎng)殖小區(qū)+農(nóng)戶”模式小區(qū)養(yǎng)殖為主體，以優(yōu)化合理的飼養(yǎng)流程為原則，通過規(guī)?；?、集約化科學(xué)飼養(yǎng)，使農(nóng)戶增收，集體經(jīng)濟(jì)受益，可使奶牛養(yǎng)殖獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，
建設(shè)500頭奶牛的養(yǎng)殖小區(qū)，占地50畝，建設(shè)內(nèi)容主要包括5個標(biāo)準(zhǔn)化牛舍，在養(yǎng)殖小區(qū)內(nèi)建立一座集中擠奶站，配備一套2×14進(jìn)口全自動擠奶設(shè)備，并建立一個技術(shù)服務(wù)站，為奶牛的防疫、治療、配種等進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。全部建成后年產(chǎn)鮮奶1950噸，小區(qū)年收入56.75萬元。
二、項目建設(shè)的意義
加快發(fā)展奶業(yè)，是中華民族身體素質(zhì)提高的必然要求，胡錦濤總書記到蒙牛集團(tuán)視察時講到：“牛奶本身就是溫飽之后小康來臨時的健康食品，不僅小孩要喝、老人要喝，最重要的是中小學(xué)生都要喝上牛奶，以提高中華民族的身體素質(zhì)。” 溫家寶總理也曾說“我有一個夢，讓每個中國人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。” 胡總書記和溫總理的講話體現(xiàn)了政府對奶業(yè)的支持。
奶類是一種營養(yǎng)豐富的食品，作為重要生物食品牛奶，被人們譽為“白色的血液”，除可提供優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)外，又含有豐富的礦物質(zhì)和維生素，尤其富含人體生長最需要的鈣，是“最接近完善的食品”。長期飲用牛奶，可改善人們的膳食結(jié)構(gòu)，提高生活質(zhì)量。
有關(guān)資料顯示，2005年，一些奶業(yè)發(fā)達(dá)國家如美國奶類人均占有量為263.8公斤，澳大利亞525.9公斤，我國人均奶類占有量只有21.7公斤，僅占世界平均水平的20%左右，農(nóng)村人均占有量更低。
據(jù)測定，7-10歲學(xué)齡兒童每天500克牛奶，可滿足對蛋白質(zhì)需求的60%，對鈣需要量，可滿足40-50%。牛奶對提高人民生活水平，增強國民素質(zhì)的巨大作用是明顯的。
黨的十六大以來，隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的逐步深化，牛奶及其相關(guān)畜牧產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)新的增長點，并越來越廣泛的受到國家和人民的重視。
河南省人民政府《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見》、《新鄉(xiāng)市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》、新鄉(xiāng)市人民政府《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見》、《河南省畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》和《新鄉(xiāng)市畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》都把奶業(yè)發(fā)展作為推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的重要手段。
從農(nóng)業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整來看，養(yǎng)殖業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中所占比重，反映一個國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度。在發(fā)達(dá)國家，養(yǎng)殖業(yè)的比重一般均超過60%。我國要實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高養(yǎng)殖業(yè)的比重是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項重要措施。提高養(yǎng)殖業(yè)比重，應(yīng)首先加快奶牛業(yè)的發(fā)展，這不僅符合我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對提高居民的生活質(zhì)量，改善居民的膳食結(jié)構(gòu)均具有十分重要的意義。
河南省為農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比重高達(dá)36.1%以上，而畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的40%，畜牧業(yè)對農(nóng)業(yè)增長具有明顯的拉動作用。由于奶業(yè)的滯后已拉了畜牧業(yè)的后腿，而通過奶業(yè)來促進(jìn)畜牧業(yè)全面均衡、快速發(fā)展，可有效推動農(nóng)業(yè)的巨大進(jìn)步。另外，在所有畜禽中，奶牛把飼料轉(zhuǎn)化成食物的效率最高。通過飼喂奶牛可以把大量粗飼料、農(nóng)作物秸桿及加工副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成牛奶和牛肉等高質(zhì)量的動物性食品。河南省秸桿和粗飼料資源極為豐富，發(fā)展奶業(yè)不僅可以充分地加以利用這一資源，還可以有效的促進(jìn)糧食及其副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，從而優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)的全面發(fā)展。
可見加快畜牧業(yè)發(fā)展，加強奶業(yè)生產(chǎn)，建立奶源基地，完善政府“菜籃子”工程，是各地政府調(diào)整本地區(qū)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高人們生活水平和生活質(zhì)量的重要手段，也是政府大力支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向，符合國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策。
奶業(yè)是社會公認(rèn)的節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，一是飼料轉(zhuǎn)化率高，奶牛能將飼料中蛋白質(zhì)的20%-30%轉(zhuǎn)化到奶中；二是奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長，能帶動飼料加工、機械制造、食品加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；三是經(jīng)濟(jì)效益高，據(jù)調(diào)查，農(nóng)戶養(yǎng)一頭豬僅獲利150元左右，而養(yǎng)一頭奶牛可獲利3000-5000元。奶業(yè)不僅是畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，而且可有效的拉動消費需求，是國民經(jīng)濟(jì)新增長點。奶業(yè)的發(fā)展，從奶業(yè)飼養(yǎng)，牛奶貯存、收購、加工、營銷到貿(mào)易、餐飲等，是一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，可帶動第二、三產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展。目前在城市近郊養(yǎng)一頭奶牛一年可產(chǎn)6000公斤左右牛奶，純收入可達(dá)3000-5000元，效益可觀。此外，奶牛渾身是寶，牛肉富含蛋白，營養(yǎng)豐富；牛皮、牛毛、牛骨、脂肪、內(nèi)臟等是重要的工業(yè)原料，就連牛糞也是優(yōu)質(zhì)有機肥，既能改良土壤，增強地力，又可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，加快實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)的良性生態(tài)循環(huán)。
發(fā)達(dá)國家的奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中占有較高的比重，比如美國占百分之二十一，澳大利亞為百分之三十一，新西蘭更占到百分之四十八，而中國只有百分之五。中國奶業(yè)仍處于發(fā)展初期，未來發(fā)展空間巨大。
三、市場需求預(yù)測
市場現(xiàn)狀分析
奶和奶制品業(yè)在我國是一個新興的產(chǎn)業(yè)，新中國成立五十多年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，畜牧業(yè)的引進(jìn)和推廣，奶業(yè)獲得迅速的發(fā)展，無論奶畜飼養(yǎng)、育種改良、乳品加工銷售，都具有了相應(yīng)的基礎(chǔ)和規(guī)模。
國際市場情況
世界乳品產(chǎn)量近20年來，均在以1.7%的速度遞增，發(fā)達(dá)國家乳品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的50%以上。從增長速度看，發(fā)展中國家發(fā)展較快，乳品產(chǎn)量增長最快的是阿根廷、新西蘭、澳大利亞、印度等國家。奶品產(chǎn)量增長較快，反映出發(fā)展中國家在乳品生產(chǎn)和消費方面的較快增長。世界一些國家和地區(qū)，近幾年牛乳人均占有量列表如下：

2002年一些國家牛奶人均消費量

序號	國別	消費量（公斤/人.年）	備注
1	發(fā)達(dá)國家	330-440
2	世界平均	105.2
3	法國	440
4	印度	73.5
5	日本	68
6	中國	7.68

從表中可以看出，亞洲的印度、日本人均奶品占有量是中國人均消費水平的10倍，是河南省人均消費水平的40倍。
國內(nèi)市場情況
（1）奶牛頭數(shù)
我國是發(fā)展中國家，地廣人多，氣候溫和，飼料資源豐富，具有發(fā)展乳業(yè)的自然條件和環(huán)境。全國有40多億畝草原，10億多畝草山和草坡，每年有5億多噸作物秸桿可以利用，有很好的飼養(yǎng)條件。如按年人均消費牛奶60公斤計算，每100人應(yīng)養(yǎng)一頭奶牛，至少應(yīng)有奶牛1200多萬頭。
我國奶牛頭數(shù)1978年僅有48.0萬頭，80年代中期雖然進(jìn)入快速發(fā)展時期，1998年全國也僅有奶牛440萬頭。目前我國雖有奶牛近1500萬頭，但對我國日益增長的消費群體而言，離實際需求相差很大
（2）牛奶產(chǎn)量
我國牛奶產(chǎn)量，自80年代以來，特別是90年代以來增長較快，至2002年全國牛奶產(chǎn)量達(dá)到972萬噸，足見我國乳品行業(yè)有了較快的發(fā)展。但奶牛單產(chǎn)不高，以1997年為例，奶牛個體單產(chǎn)平均為3000公斤/年.頭，僅為世界奶牛單產(chǎn)的50%，有的地區(qū)雖然單產(chǎn)較高，但干物質(zhì)和脂肪含量較低。新鄉(xiāng)市通過引進(jìn)國外高產(chǎn)奶牛和良種奶牛凍精，大力提高奶牛良種繁殖效率，使奶牛年均產(chǎn)量達(dá)到6000-7000公斤，同時提高鮮奶質(zhì)量。加大奶牛小區(qū)建設(shè)將十分有利于奶牛的改良和引進(jìn)，更好的利用現(xiàn)有技術(shù)、繁育機構(gòu)資源。
（3）全國各地原料奶的收購價
我國原料奶的收購價隨地區(qū)不同差別較大，全國奶價最高的地區(qū)為湖南，每公斤3.53元；最低的是新疆自治區(qū)，每公斤1.13元，兩地每公斤相差2.37元。新鄉(xiāng)市目前奶價穩(wěn)定在1.80元/公斤左右，同全國各地相比，處于中等水平，奶牛利潤空間相對穩(wěn)定，農(nóng)戶養(yǎng)牛積極性很大。
（4）奶類消費現(xiàn)狀
農(nóng)業(yè)部調(diào)查報告表明：全國大中城市奶類消費正在從保健食品轉(zhuǎn)向生活必需品，消費結(jié)構(gòu)和方式出現(xiàn)了積極的變化，奶類的消費群體不斷擴大，消費者年齡結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，嬰幼兒對奶類的消費，較前有所降低，只占19%；60歲以上老人占28%，其他年齡段占53%。由于人們生活節(jié)奏的加快，方便食用的乳制品消費量大幅度增加。液體奶將成為全國乳品市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。
農(nóng)業(yè)部有關(guān)負(fù)責(zé)人曾指出：我國奶類產(chǎn)品潛在消費需求巨大，如何把潛在需求變?yōu)楝F(xiàn)實需求，是奶業(yè)界共同面臨的問題。只要加強宣傳力度，提高居民的消費意識，并通過不斷改善產(chǎn)品的質(zhì)量，提高市場競爭力，不但大中城市消費會有較大的增長，而且廣闊的農(nóng)村市場也即將啟動。我國根據(jù)最新制定的中國奶業(yè)“十一五”規(guī)劃，到2010年國內(nèi)奶類總產(chǎn)量要達(dá)到3800萬噸，人均奶類占有量將達(dá)到28千克；到2020年國內(nèi)奶類總產(chǎn)量要達(dá)到6000萬噸，人均奶類占有量將達(dá)到42千克。
市場需求預(yù)測
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，乳制品消費將得到迅速增長，奶源供應(yīng)與市場需求不斷增長的矛盾將會越來越突出。2005年我國奶類總產(chǎn)量達(dá)到2864.8萬噸，與1995年相比增長了3.3倍，人均奶類占有量達(dá)21.7千克；乳制品產(chǎn)量達(dá)1310.4萬噸，與1995年相比增長了11.6倍；乳制品工業(yè)總產(chǎn)值886.7億元，同1995年相比增長了10.4倍。但我國乳及乳制品人均消費量僅占世界平均水平的1/5，與乳業(yè)發(fā)達(dá)國家還存在著很大的距離。2010年，中國奶類將達(dá)到2800萬噸，人均超過28公斤，“十一五”期間將是中國奶業(yè)大發(fā)展、奶類生產(chǎn)總量和消費總量大增長的時期。所以發(fā)展奶牛養(yǎng)殖前景廣闊。
河南省雖然是我國的人口和農(nóng)業(yè)大省，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)民收入的不斷增加，富裕起來的農(nóng)民將成為乳制品消費市場的龐大消費群體。2005年，歐美發(fā)達(dá)國家年人均飲奶量可達(dá)300公斤以上，我們的近鄰印度都年人均飲奶量也高達(dá)80公斤，而中國的年人均飲奶量只有21.7公斤，河南省人均奶占僅有量為13.6公斤，河南省奶業(yè)今后將面臨著巨大的發(fā)展空間。河南省畜牧業(yè)“十一五”規(guī)劃也提出進(jìn)一步培育奶業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，大力發(fā)展奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。如今，河南省每年安排2900萬元用于黃河灘區(qū)綠色奶業(yè)示范帶和豫東平原奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)。到2010年，河南省計劃實現(xiàn)奶牛存欄100萬頭，奶產(chǎn)量300萬噸，使河南省成為全國重要的乳品生產(chǎn)和加工基地。
銷售預(yù)測
奶牛養(yǎng)殖小區(qū)項目建成后，牛奶可全部由三鹿、蒙牛等知名企業(yè)收購，而且小區(qū)優(yōu)勢明顯，交通便利，鮮奶運輸集中，項目建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品銷售前景樂觀。
四、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評價

設(shè)計規(guī)模500頭奶牛小區(qū)投資概算

投資概算

單位：萬元

序號	名稱	單位	數(shù)量	單價	合計
1	牛棚	個	5	7	35
2	運動場	個	10	0.75	7.5
3	辦公房	平米	180（10間）	450	8
4	擠奶廳	平米	300	450	13.5
5	擠奶設(shè)備	套	1	15	15
6	青貯池	方	6000（12個池）	50	30
7	鍘草機	臺	4	1	4
8	鍋爐	臺	1	1	1
9	供水系統(tǒng)				5
10	變壓器及配套線路				12
11	地磅	臺	1	2	2
12	技術(shù)服務(wù)站				2
13	合計				135

說明：每個牛棚飼養(yǎng)奶牛100頭，牛棚為鋼結(jié)構(gòu)，長50米，寬10米（每頭牛占用飼槽75-80公分寬）。運動場寬23米（每頭牛運動場地23平方米）。
青貯池為全地上式，高2米，寬5米，長50米。
圍墻、道路未計算
土地租金未計算

設(shè)計規(guī)模500頭奶牛小區(qū)收入概算

500頭規(guī)模按300頭產(chǎn)奶牛（60％）計算，每頭產(chǎn)奶牛年產(chǎn)奶按6500公斤計算。
1、年奶源收入：300×6500×0.2＝390000元
2、年地租收入：500×100＝50000元
3、擠奶費：300×6500×0.05＝97500元
4、牛糞：500×5×12＝30000元
合計：56.75萬元。

結(jié)論
項目全部完成后，可實現(xiàn)年收入56.75萬元，全部投資回收期2.3年，項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和較強的抗風(fēng)險能力，本項目在財務(wù)上是可行的。
奶牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及區(qū)域發(fā)展方向，建設(shè)條件具備，市場廣闊，經(jīng)濟(jì)效益可觀，社會效益顯著?？傮w來看項目抗風(fēng)險能力很強，具有良好地發(fā)展前景，項目是可行的。
建議
1、項目建成后要面向市場，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，建立適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的積極、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、高效的管理服務(wù)體系，合理引導(dǎo)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模與布局，提高奶牛養(yǎng)殖業(yè)的整體素質(zhì)和效益。建立好“小區(qū)+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的奶源，同時探索“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的利益聯(lián)結(jié)機制，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。
2、項目建成后，要利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，搞好奶牛的育種、繁殖、疫病防治、科學(xué)飼養(yǎng)以及新產(chǎn)品開發(fā)等科技創(chuàng)新工作，使養(yǎng)殖和加工業(yè)更加昌盛。
小區(qū)平面圖附后