質量控制程序 采購控制程序

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1 目的 為了確保采購產品符合規(guī)定的要求，并對其進行有效控制，保證所采購的原輔材料按質、按量、按時供應，確保質量控制程序有效運行。

2 范圍 本程序適用于齊河諾邦飼料有限公司對構成產品的原輔材料、包裝材料的采購控制。

3 職責

3.1 本程序由公司保持與改進；

3.2 本程序由公司采購部歸口管理；

3.3 本程序由公司相關部門參與實施。

4 工作流程

4.1 采購部會同品管部，根據采購產品對最終產品質量的影響，對采購產品進行分類。

A類產品：玉米、豆粕、魚粉等用量較大的主要原料，對產品質量有非常重要的影響的產品；

B類產品：菜粕、棉粕、肉粉、肉骨粉、血粉、氫鈣、蛋氨酸及編織袋、標簽、縫包線等對產品質量有重要影響的產品；

C類產品：麩皮、次粉、油脂、食鹽、膨潤土、玉米蛋白粉、啤酒糟、甜菜堿、膽堿、檸檬黃、乳清粉及賴氨酸、糖精、多維等添加劑，對產品質量有一定影響的產品。

4.2 評定和選擇合格分承包方

4.2.1 對A類產品進行樣品檢驗，書面調查，同時進行現場調查或有質量認證機構頒發(fā)的覆蓋采購產品的認證證書。

4.2.2 對B類產品進行樣品檢驗或分承包方提供產品合格證及權威部門的樣品檢驗報告，品管部驗證。

4.2.3 對C類產品進行樣品檢驗或驗證。

4.2.4 采購部向擬新選分承包方發(fā)出《分承包方調查表》（見附表1）。

4.2.5 對已有多年供貨歷史、質量、交貨期能滿足需要的分承包方，采購部分別按每種產品填寫《分承包方業(yè)績表》（見附錄2）。

4.2.6 根據《分承包方調查表》和《分承包方業(yè)績表》，采購部填寫《分承包方評價表》（見附錄3）采購部經理審核，總經理批準后填入《合格分承包方名稱》（見附錄4）。

4.2.7 采購部要從《合格分承包方名單》列入的廠家采購原輔材料和包裝材料，否則要經采購部經理審核，總經理批準。

4.3 對分承包方的控制

4.3.1 根據分承包方供貨記錄和原料質量記錄，每年對分承包方的能力和業(yè)績進行評價，填寫《分承包方評價表》（見附錄3）。

4.3.2 分承包方供應的物資連續(xù)兩次檢驗不合格，經總經理批準取消合格分承包方資格并從《合格分承包方名單》中去除。

4.4 采購部負責保管調查表、評價表和名單。

4.5 采購資料

4.5.1 品管部負責制定《原輔材料，包裝材料質量標準》。

4.5.2 采購部根據生產需要，編制《原輔材料采購計劃》（見附錄5）和《包裝袋采購計劃》（見附錄6），并簽訂《經濟合同》（見附錄7）采購部經理審核，總經理批準。

4.5.3 采購資料的保管按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。

4.6 采購產品的驗證

4.6.1 公司需要到分承包方處對產品進行驗證，由采購部在采購資料中規(guī)定驗證的安排及交付的方法。

4.6.2 銷售合同規(guī)定顧客在公司或分承包方處對產品進行驗證，要在采購合同中規(guī)定顧客評價分承包方處驗證產品雖然滿意，公司還要對分承包方產品進行控制，公司對向顧客提供的產品質量負責。

5 相關文件/支持文件

5.1 《原輔材料、包裝材料質量標準》

5.2 《質量記錄控制程序》

6 記錄

6.1 表1 《分承包方調查表》（見附錄1）

6.2 表2 《分承包方業(yè)績表》（見附錄2）

6.3 表3 《分承包方評價表》（見附錄3）

6.4 表4 《合格分承包方名單》（見附錄4）

6.5 表1 《原輔材料采購計劃》（見附錄5）

6.6 表1 《包裝袋采購計劃》（見附錄6）

6.7 表1 《經濟合同》（見附錄7）

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好帖,特別是采購控制

小俠在江湖

好東西啊，最好能把附錄補上就完美了