質(zhì)量控制程序 過程控制程序

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1 目的 為了確保各分公司產(chǎn)品的全生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2 范圍 本程序適用于北方各公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。
3 職責(zé)
3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)；
3.2 本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理；
3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實(shí)施。
4 工作流程
4.1 生產(chǎn)部編制飼料加工管理點(diǎn)流程圖（見附錄1），確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)關(guān)鍵過程。
4.2 實(shí)施過程控制，規(guī)定有一般過程控制和關(guān)鍵過程控制。飼料加工管理點(diǎn)流程圖規(guī)定共有十七個(gè)過程，其中有六個(gè)關(guān)鍵過程，十一個(gè)一般過程。
4.3 一般過程控制
4.3.1 人員控制 生產(chǎn)部對(duì)崗位操作技術(shù)和質(zhì)量管理基本知識(shí)培訓(xùn)和考核，詳細(xì)按《員工培訓(xùn)程序》執(zhí)行，并保存培訓(xùn)考核記錄。
4.3.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)
4.3.2.1 每年年初由機(jī)電班制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。檢修計(jì)劃實(shí)施后生產(chǎn)部要作詳細(xì)的驗(yàn)收記錄。
4.3.2.2 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，以滿足過程能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。 a）車間主任在生產(chǎn)過程中隨時(shí)檢查粉碎機(jī)錘片、篩片的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并
按工藝要求更換篩片。
b）每班投料工在上班前，對(duì)所有永磁筒清理一次，保證永磁筒的工作性能。
c）電控工對(duì)配料秤要經(jīng)常觀察其準(zhǔn)確性，若發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)校準(zhǔn)。正常情況下每年至少校準(zhǔn)一次。
d)電控工要嚴(yán)格控制混合時(shí)間和混合容量（混合時(shí)間為3分鐘，混合容量為1T/批），確?；旌暇鶆蚨茸儺愊禂?shù)小于10%。對(duì)混合機(jī)要按品管部的生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行清理、洗
4.3.2.3 設(shè)備出現(xiàn) 故障時(shí)要立即停機(jī)檢查、維修，確證故障排除時(shí)才能復(fù)機(jī)生產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)詳見“生產(chǎn)設(shè)備管理制度”。
4.3.3 原輔材料、包裝材料的控制。
4.3.3.1 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，采購(gòu)部保證原輔材料、包裝材料供應(yīng)，且滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 4.3.3.2 生產(chǎn)車間對(duì)原輔材料、包裝材料投用前，確認(rèn)其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格
或不符合規(guī)定要求的不得投料生產(chǎn)，并按《不合格品控制程序》處理。所有原料的使用必須
經(jīng)車間質(zhì)檢員同意，并按車間質(zhì)檢員的要求投用。
4.3.3.3 生產(chǎn)部對(duì)于讓步使用或緊急放行的原輔材料，必須驗(yàn)證讓步使用或緊急放行憑證，方可使用。
4.3.3.4 倉(cāng)管部要按區(qū)存放各類材料，防止污損變質(zhì)，領(lǐng)料時(shí)保護(hù)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)，以防誤用，詳見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。
4.3.3.5 生產(chǎn)部作好各種材料使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向品管部報(bào)告處理。
4.3.4 工藝控制
4.3.4.1 生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際需要，制訂《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》，《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》，保證過程質(zhì)量。
4.3.4.2 生產(chǎn)用配方由品管部下達(dá)車間，電控工將配方輸入電腦，經(jīng)車間質(zhì)檢員校對(duì)后備用。若配方需要修改時(shí)，由品管部具體修改，車間質(zhì)檢員要及時(shí)將修改后的新配方通知車間電控工。品管部列出主要工藝參數(shù)、控制頻次、控制要點(diǎn)、控制臺(tái)帳等項(xiàng)目。
4.3.4.3 營(yíng)銷部生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)《銷售日?qǐng)?bào)》和《成品進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表》及顧客訂單，在每日下4點(diǎn)前編制當(dāng)天晚班和次日白班的《生產(chǎn)計(jì)劃單》（見附錄2），經(jīng)營(yíng)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)生產(chǎn)部和倉(cāng)管部。在生產(chǎn)過程中若需變更生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)說明變更原因，征得營(yíng)銷部經(jīng)理及生產(chǎn)部同意方可變更，車間才能執(zhí)行新計(jì)劃，否則按原計(jì)劃組織生產(chǎn)。
4.3.4.4 生產(chǎn)部嚴(yán)格按生產(chǎn)操作規(guī)程組織生產(chǎn)，按崗位要求進(jìn)行操作，并作好工藝操作原始記錄。車間負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)序工作質(zhì)量控制，必須保證工序質(zhì)量的完整、準(zhǔn)確、無(wú)誤、省時(shí)、省力、節(jié)約能源、降低消耗。
4.3.4.5 生產(chǎn)部對(duì)過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，嚴(yán)格按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》及《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》控制，車間質(zhì)檢員及品管部化驗(yàn)員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，例外轉(zhuǎn)序放行須憑批準(zhǔn)證明文件才能接收，不合格的過程產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4.3.5 環(huán)境控制
4.3.5.1 生產(chǎn)中的環(huán)境保護(hù)必須符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及省、市政府的規(guī)定，如有關(guān)環(huán)境保護(hù)、安全、衛(wèi)生等法規(guī)。
4.3.5.2 生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境適宜，例如溫度、清潔度、防火、防觸電措施等，保證生產(chǎn)過程能力。
4.3.5.3 保證操作人員的人身安全，工作作業(yè)安全，制定安全操作規(guī)程。
4.3.6 測(cè)量控制 生產(chǎn)過程所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)，品管部按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》規(guī)定執(zhí)行，保證在校準(zhǔn)周期內(nèi)，示值準(zhǔn)確。
4.4. 關(guān)鍵過程質(zhì)量的控制
4.4.1 所有關(guān)鍵過程控制均要滿足一般過程控制的要求。
4.4.2 生產(chǎn)部進(jìn)行過程分析，找出需要控制的主要因素，明確控制的參數(shù)，檢驗(yàn)的方法、工具及頻次，詳細(xì)內(nèi)容（見附錄3）“飼料加工過程管理點(diǎn)明細(xì)表”。
4.4.3 對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，生產(chǎn)部保存控制記錄。
4.4.4 關(guān)鍵過程的操作人員，要經(jīng)資格評(píng)定合格，持證上崗。
4.4.5 生產(chǎn)部制定關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書（附錄4）
5 相關(guān)文件/支持文件
5.2 生產(chǎn)設(shè)備管理制度
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》
5.5 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程
5.6 崗位作業(yè)指導(dǎo)書
5.7 《銷售日?qǐng)?bào)》
5.8 《成品進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表》
5.9 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
5.10 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》
5.11 《不合格品控制程序》
5.12 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》
6 記錄
6.1 飼料加工管理點(diǎn)流程圖（見附錄1）
6.2 表1 《生產(chǎn)計(jì)劃單》（見附錄2）
6.3 表2 《飼料加工管理點(diǎn)明細(xì)表》（見附錄3）
6.4 表3 關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書（見附錄4）

史傳棟

怎么沒見到附錄呀？

yanbing

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