正大集團生產(chǎn)過程控制程序

ryl0808 · 發(fā)表于 2009-3-24 17:32:23

生產(chǎn)過程控制程序
編號: QP-7.5-02

發(fā)布日期

2001.8.1
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葉向東
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1.0
目的
策劃生產(chǎn)過程，對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質量的諸因素進行有效控制，確保產(chǎn)品質量滿足顧客的需求和規(guī)定的要求。
2.0
適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品形成的各階段過程的控制。
3.0

職責和權限
3.1營銷部負責生產(chǎn)計劃安排。
3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)計劃協(xié)調，生產(chǎn)順序制訂并負責對生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理。
3.3生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備保障，生產(chǎn)操作規(guī)程編制。
3.4品管部負責生產(chǎn)工藝制定及工藝技術控制。
3.5品管部負責產(chǎn)品的測量和監(jiān)視。
3.6生產(chǎn)部負責生產(chǎn)各階段的監(jiān)督自查和改進。
3.7營銷部負責產(chǎn)品交付后的跟蹤服務。
4.0
工作程序
4.1生產(chǎn)計劃與協(xié)調
4.1.1營銷部根據(jù)公司《年度銷售預算》編制《年度生產(chǎn)計劃》，《年度生產(chǎn)計劃》包括各個料號分月生產(chǎn)數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)有關部門。
4.1.2生產(chǎn)部根據(jù)營銷部《年度生產(chǎn)計劃》制定下一年度生產(chǎn)預算。內容包括產(chǎn)量、制造費用、能耗、人員、大中修計劃、技術改造計劃等，報送總經(jīng)理審批。
4.1.3營銷部要根據(jù)季節(jié)及市場變化情況，不定期給生產(chǎn)部一份《近期成品最低庫存數(shù)量》，以便做生產(chǎn)計劃調整的依據(jù)。營銷部每周末將下周一生產(chǎn)計劃下給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準后交給生產(chǎn)科。
4.1.4營銷部應在提前一天將次日生產(chǎn)計劃下給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準后交給生產(chǎn)科，生產(chǎn)科主管根據(jù)當時生產(chǎn)狀況、設備情況及營銷部計劃生產(chǎn)量，制定出次日生產(chǎn)順序，如營銷部所下計劃生產(chǎn)量超過一天生產(chǎn)能力則需同時制定次日和第三天生產(chǎn)順序并以書面形式通知生產(chǎn)科主控室組織生產(chǎn)，同時上報生產(chǎn)部經(jīng)理。

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4.1.5營銷部調整當日生產(chǎn)計劃時，必須書面通知生產(chǎn)部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)當時生產(chǎn)情況、設備狀況及原料準備進度決定是當日還是次日調整生產(chǎn)計劃，并通知生產(chǎn)科按調整后生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。
4.1.6生產(chǎn)科將各崗位每日生產(chǎn)報告在次日上午報生產(chǎn)部經(jīng)理及品管部。
4.2
崗位控制
4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝要求設定工作崗位。
4.2.2生產(chǎn)部負責制定收料、投料、倉頂、手投、配藥、主控、制粒、鍋爐、打包、機修、電修各崗位規(guī)章制度和崗位或設備操作規(guī)程，并組織人員實施。
4.2.3各崗位人員在上崗前依據(jù)《人力資源管理程序》進行培訓，生產(chǎn)部經(jīng)理制定《崗位人員培訓申請》，報送人事行政部。崗位人員的培訓達到目標后方能上崗作業(yè)。
4.3生產(chǎn)設備及環(huán)境
4.3.1為滿足質量和工藝要求，公司按《飼料生產(chǎn)設備管理控制程序》選購和使用生產(chǎn)設備。
4.3.2生產(chǎn)環(huán)境按中華人民共和國《勞動法》及中華人民共和國《環(huán)境保護法》有關規(guī)定，控制生產(chǎn)過程中衛(wèi)生、粉塵、噪聲及污水排放。
4.3.3生產(chǎn)部制定《3C3H定位擺放規(guī)定》，使可移動物品在非使用期間或未處理前擺放在固定位置，可移動物品包括搬運工具、維修工具、可移動設備、原料、成品、不合格品、回機料、廢料及衛(wèi)生工具。
4.4生產(chǎn)過程的控制
4.4.1品管部根據(jù)原料庫存、原料價格及原料成分含量和相關產(chǎn)品質量要求制定產(chǎn)品配方和產(chǎn)品工藝要求。
4.4.2生產(chǎn)部按品管部配方及生產(chǎn)順序組織生產(chǎn)。
4.4.3主控員根據(jù)配方及生產(chǎn)量到原料庫領取相關原料。
4.4.4配藥員依據(jù)主控員所下添加劑配料單，按《配藥操作規(guī)程》進行添加劑配料。
4.4.5主控員根據(jù)《主控操作規(guī)程》將不同原料和在制品按相應標準進行粉碎作業(yè)。

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4.4.6主控員按配方及《主控操作規(guī)程》進行生產(chǎn)作業(yè)。
4.4.7制粒員按《制粒操作規(guī)程》進行制粒作業(yè)。
4.4.8倉頂員根據(jù)《倉頂操作規(guī)程》進行取樣作業(yè)。
4.4.9打包工根據(jù)《打包操作規(guī)程》進行打包作業(yè)。
4.4.10品管部每日核查生產(chǎn)耗用原料情況。
4.4.11崗位操作人員按已發(fā)布的操作規(guī)程、作業(yè)標準及相關的解釋文件作業(yè)。生產(chǎn)部主任或指定人員每日對各崗位不定期巡檢一次，生產(chǎn)部經(jīng)理不定期巡查各崗位，保證各崗位按規(guī)程作業(yè)。
4.5過程參數(shù)的監(jiān)控
收料員、投料員、手投員、倉頂員、主控員、配藥員、制粒員、打包員、司爐工、機修工及電器維修工應按其崗位操作規(guī)程的規(guī)定對產(chǎn)品特性和過程參數(shù)進行監(jiān)視和控制。
4.6過程和設備認可

設備初次使用或修復后初次使用,出現(xiàn)重大質量波動或質量變化時,由生產(chǎn)部組織生產(chǎn)科、設備科對設備能力和運行狀況進行驗證認可。
4.7品質評定
品管部根據(jù)《飼料廠企業(yè)標準》對原料進行檢查，半成品和成品的外型、顏色及氣味進行評定。制粒員、打包員、倉頂員根據(jù)《飼料廠企業(yè)標準》對所在工序的成品及半成品進行自檢。

5.0 相關文件和記錄
5.1 相關文件

序號
文件編號
文件名稱

01

QW-SB-Z01
《生產(chǎn)部經(jīng)理職責》

02
QW-SB-Z02

《生產(chǎn)科主任職責》

03

QW-SB-Z03

《生產(chǎn)科副主任職責》

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04

QW-SB-Z04
《設備科主任職責》

05
QW-SB-Z05
《設備科副主任職責》

06
QW-SB-Z06
《倉儲科主任職責》

07
QW-SB-Z07
《倉儲科副主任職責》

08

QW-SS-Z01
《倉頂員職責》

09

QW-SS-Z02
《抽磅員職責》

10

QW-SS-Z03
《打包員職責》

11

QW-SS-Z06
《打包管理員職責》

12

QW-SS-Z07
《生產(chǎn)班長職責》

13

QW-SS-Z08
《手投員職責》

14

QW-SS-Z11
《制粒工職責》

15

QW-SS-Z12

《主控員職責》

16
QW-SS-Z13

《配藥員職責》

17

QW-SS-B04
《生產(chǎn)崗位作業(yè)標準》

18

QW-SS-G01
《主控操作規(guī)程》

19

QW-SS-G02
《制粒操作規(guī)程》

20
QW-SS-G03
《倉頂員操作規(guī)程》

21
QW-SS-G04
《打包作業(yè)操作規(guī)程》

22

QW-SS-G05
《煤鍋爐操作規(guī)程》

23

QW-SS-G06
《燃油鍋爐操作規(guī)程》

24

QW-SS-G07
《配藥員操作規(guī)程》

25

QW-SS-G08
《手投員操作規(guī)程》

26
QW-SS-D01
《衛(wèi)生制度》

27

QW-SS-D02
《鍋爐巡檢制度》

28

QW-SS-D05
《交接班制度》

生產(chǎn)過程控制程序
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共 5 頁

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修訂狀態(tài)
0/A

5.2相關紀錄

序號
文件編號
文件名稱

01
QR-SC-01
《原料入庫單》

02

QR-SC03
《原料投料記錄單》

03

QR-SC-04
《膨化線日報》

04
QR-SJ-26
《粉碎風機靜壓記錄》

05
QR-SS-01
《領料單》

06
QR-SS-02
《原料投放表》

07

QR-SS-03
《粉碎日報表》

08
QR-SS-04
《添加劑配料通知單》

09

QR-SS-05
《添加劑配料單》

10
QR-SS-06
《添加劑投料表》

11
QR-SS-07
《混合日報表》

12
QR-SS-08
《制粒日報表》

13
QR-SS-09
《成品接料通知單》

14
QR-SS-10
《打包生產(chǎn)記錄》

15
QR-SS-11
《打包成品日報表》

16
QR-SS-12
《成品包裝袋耗用表》

17

QR-SS-13
《打包抽磅單》

18

QR-SS-14
《回機料通知單》

19

QR-SS-15
《回機料報表》

20
QR-SS-16
《成品入庫單》