預混料組質量管理制度

順風

預混料組質量管理制度
責任人：生產領班
督導人：生產科長
協(xié)調人：現(xiàn)場品管
考核人：品管科長
決策人：研發(fā)經理
執(zhí)行人：預混領料員，投料員；
報表：記錄-相關操作人；記錄整理-領班或現(xiàn)場品管；記錄保管-生管員或品管文書  |

1.目的：預混料的稱量，投入及時、正確、準確、完全。
2.范圍：預混料。
3.規(guī)定：
3.1 預混及原料的領用  
3.1.1根據《生產計劃》和《預混和原料日報表》開出領用單到相應保管員處領料。并在報表上做相應記錄。
3.1.2領保管員指定的原料。
3.2.3領料過程中要及時對破袋，漏袋做有效的處理。
3.1.4將領來的料按要求規(guī)整地碼放在指定地點，并對配料員和投料員交代清楚。
3.1.5領料時發(fā)現(xiàn)有質量問題的原料，應把此原料另行碼放并報現(xiàn)場品管處理.  
3.2配料  
3.2.1按先進先出的原則使用原料，發(fā)現(xiàn)原料異常及時通知制程品管人員來確認和協(xié)調解決此問題。  
3.2.2配料要正確和準確。每種原料的誤差≤5d，每批次的重量≤10d；正確率要100%，準確率≥98%
3.2.3配好的料碼放規(guī)矩，整齊并作好標記。
3.2.4保持工作區(qū)整潔，空袋按要求分類結捆擺放。
3.2.5對投料員交代清楚，什么料多少放在何處，關注生產進度及時發(fā)現(xiàn)投料的品種錯了沒有。
3.2.6每周至少兩次用砝碼校秤，保持秤體的清潔衛(wèi)生，被稱量物品的重量不能超過秤的最大量程。
3.2.7根據被稱量物品的重量選擇秤。稱量1千克以下的用3千克的秤。
3.2.8稱量藥物時用專用勺子，避免交叉污染。
3.2.9按要求正確使用預混料及各種原料.
3.2.10按研發(fā)部要求及時使用回收料、回爐料等處理料.
3.2.11如實按公司部要求填寫《預混料口投料記錄》
3.3投料
3.3.1按主控安排的生產順序和生產量來投料。
3.3.2和主控保持信息溝通，每5噸確認一次生產進度。
3.3.3每次投料前確認暫存?zhèn)}內是否已空。發(fā)現(xiàn)異常上報主控，做應急處理。主控通知現(xiàn)場品管，由其協(xié)調處理。  
3.3.4復秤。每個品種生產前稱量要投入預混的重量3袋，與主控交代的重量不一致，及時通知生產領班。
3.3.5生產期間不得遠離工作區(qū)（有事離開時要有代理人在場），及時回鈴避免影響生產速度，注意觀察暫存?zhèn)}下插板的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時報修。  
3.3.6殘留。將料袋抖干凈，投料口掃干凈，殘留量均≤5d；暫存?zhèn)}內殘留量≤10d；原料中有粘滯性的要及時觀察暫存?zhèn)}內的下料情況。
3.3.7保持工作區(qū)整潔，空袋按要求分類結捆擺放。
3.3.8當批生產結束后及時清理現(xiàn)場，確認是否有錯誤發(fā)生
3.3.9核對要投的品種，數量是否和配方一致。   
3.4生產過程中出現(xiàn)問題由研發(fā)出具處理意見,現(xiàn)場品控協(xié)調
4. 考核標準
4.1考核頻率：生產每個品種時，領班要對配料和投料抽查1次；現(xiàn)場品管每天抽查2次；生產科長和品管科長每周抽查1次。
4.2考核內容   
4.2.1規(guī)定的執(zhí)行情況。
4.2.2投預混料和生產是否同步。
4.2.3配料的準確性，準確率，配料的正確性。
4.2.4預混料庫存的正確性，準確性。
4.2.5記錄的真實性。   
4.2.6問題的反應和處理是否得當。
4.3考核依據
4.3.1獎勵規(guī)定
4.3.1.1、預混料組工人在使用時或發(fā)現(xiàn)庫存原料有質量問題的，每包獎勵0.01獎金點。發(fā)現(xiàn)批量有質量問題的原料，每次獎勵0.06獎金點。批量是指連續(xù)發(fā)現(xiàn)10包以上的為批量。   
4.3.1.2、在使用內部生產用預混料時,發(fā)現(xiàn)有質量問題的預混料，按0.01元/包予以獎勵
4.3.1.3、發(fā)現(xiàn)其它人員或其它崗位錯誤,正常情況下按處罰金額的60%給予獎勵,特殊情況按損失費用給予適當的獎勵;
4.3.1.4、如果投預混料人員在一個月內沒有出現(xiàn)任何質量問題和違反質量規(guī)定的行為,未受到任何質量處罰和兩次以下的質量警告，給予月質量準確獎,以組為單位,獎勵0.3獎金點/組/人
4.3.2處罰規(guī)定
4.3.2.1、違反規(guī)定未造成損失的罰款0.02獎金點/次，違反報表填寫規(guī)定每個數據罰款1元，每人至少處罰5元/次。  
4.3.2.2第一次受到質量警告不進行處罰；超過一次以上的，則按規(guī)定進行相應的處罰  
4.3.2.3未按以上規(guī)定操作造成損失的，損失金額在500元以下的，按損金額的20%處罰相應獎金點數；損失金額超過500元的，基本處罰為相當于100元的獎金點數，每超100元損失則在基本處罰的基礎上增加0.01獎金點處罰;處罰金額最低相當于10元/人的獎金點數，最高相當于200元/人獎金點數。   
  （1）完全由投預混料人員造成的，則承擔全部處罰金
  （2）投預混料人員是主要責任人，則承擔處罰金額的60%~80%，責任人在2個或2個以上，則平攤處罰
  （3）投預混料人員是次要責任人，則承擔處罰金額的20%~40%，責任人在2個或2個以上，則平攤處罰  
4.3.2.4新員工在上崗一個月以內人為造成損失的，損失金額在500元以內，不進行處罰；損失金額在500元以上，按規(guī)定的處罰金額的40%進行處罰（此規(guī)定不用于老員工）
4.3.2.5如有市場對產品質量投訴，查實后對相關責任人按公司各項處罰標準的2倍予以處罰
4.3.2.6以上質量獎罰如果是當事人發(fā)現(xiàn)，罰款金額可以適當進行討論。  
4.2.3.7查不清責任人的或無人承擔的處罰，由帶班班長承擔40%的責任，涉及的當事人共承擔60%的責任。
4.4附件   
1、什么是不能投料的有質量問題的原料或預混料
（1）異味、異臭、發(fā)熱霉變、非發(fā)酵產品發(fā)酵、結塊并已變質的原料或預混料（如乳清粉或預混料結塊）  
（2）淋濕、摻雜原料（包括地腳包）或預混料
（3）非本原料或預混料（如：生產濃縮料用了配合飼料預混料；投磷酸氫鈣用了鈣粉等）  
（4）生產高檔料投了低檔原料（如生產中豬料時投入了大豬料等   
2、d指秤的最小量程。如：0.01克或0.02克或0.05克
5．相關記錄
6．記錄的審核和統(tǒng)計

順風 于 2009-6-19 20:16 補充以下內容

以上內容還沒有執(zhí)行,請多提寶貴意見.
謝謝!

孟俊英

確實太復雜了點，中間環(huán)節(jié)越多，越容易出問題呀

夢回三峽

環(huán)節(jié)太多了,執(zhí)行有點難度吧?