不合格品控制管理程序

liuyuanqing1983

不合格品控制管理程序
一、        目的
為了對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用，確保不合格品不流入下一過程或交付。
二、        職責
1. 本程序由總公司生產技術部保持與改進；
2. 本程序由分公司飼料品管部歸口管理；
3. 本程序由分公司相關部門參與實施。
三、        工作流程
1. 不合格品判定的依據
（1）《采購合同》、《產品企業(yè)標準》、《原料質量標準》、《工藝操作規(guī)程》和《作業(yè)指導書》等。
（2）化驗室提供的檢驗和試驗報告。
2. 不合格品由分公司飼料品管員在檢驗和試驗過程中發(fā)現并確定，若品管員不能確定時，提請飼料主管判定。
3. 不合格品的標識、隔離和記錄。
（1）進貨驗收發(fā)現的不合格品，由倉管員劃區(qū)存放并標識。
（2）過程產品不合格時，由生產車間負責分區(qū)堆放，車間負責人負責標識并記錄。
（3）成品不合格由倉管員劃區(qū)存放，標識并記錄。
4. 不合格品的評審和處置
（1）經評審后有下列四種處置方法： a）進行返工，以達到規(guī)定的要求； b）經返工或不經返工，作為讓步接收； c）降級改作它用； d）拒收或報廢。
（2）采購產品不合格的評審和處置： a）分公司品管部填寫《不合格品處理報告》，寫明不合格品的不合格指標、項目、檢測數據并附檢驗報告；b）分公司品管部根據《不合格品處理報告》中所述產品不合格的嚴重程度和對產品質量的影響，組織有關部門評審，提出讓步使用或拒收退貨意見，飼料主管審核，總經理批準，公司技術部統(tǒng)一備案，相關部門組織處置；c）生產車間對讓步使用的產品要作好標識和記錄，并進行跟蹤，若影響產品質量，立即停用，并報品管部； d）原料判定不合格后，由品管部填寫《原料退貨通知單》給采購部、倉管部，采購部具體實施；半成品、成品判定不合格的由品管部通知生產車間、倉管部。
（3）過程產品不合格的評審和處置：a）原料或加工過程中出現的不合格品，車間負責人填寫《不合格品處理報告》，寫明不合格項目、指標的嚴重程度及產品的質量狀況，經飼料主管審核，總經理批準作出是否重新加工、降級、改作它用或退回及報廢等處理意見，公司技術部統(tǒng)一備案。此類產品要標識，保存記錄；重新加工的需要重新交檢，并有檢驗記錄。b）品管部組織有關部門對過程《不合格品處理報告》的情況進行評審，視不同情況，作出處置，飼料主管審核，總經理簽字，公司技術部統(tǒng)一備案。
（4）成品不合格品評審和處置：a）車間負責人填寫《不合格品處理報告》交品管部。b）品管部組織有關部門評價不合格品的嚴重程度，作出是否返工、讓步接收、降級改作他用或報廢的處理意見，飼料主管審核，總經理批準，技術部統(tǒng)一備案。
（5）不合格品評審會議記錄由生產技術部保存。
四、        相關文件/支持文件
（1）《檢驗和試驗控制程序》；
（2）《原料質量標準》；
（3）《產品質量標準》；
（4）《工藝操作規(guī)程》；
（5）《作業(yè)指導書》。
五、        記錄
（1）《不合格品處理報告》；
（2）《原料退貨通知單》；
（3）《返工料、退回料處理申請批示單》。

majj2006

想通過ISO9000認證，企業(yè)必須這么做。

zhoushun

很實用，可以參考借鑒。

天勤

嚴格的管理是質量保證的基礎