某飼料有限公司質(zhì)量管理制度及獎罰辦法

ryl0808 · 發(fā)表于 2010-3-28 14:34:04

1.目的：

制定質(zhì)量管理制度及獎罰辦法，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平，提高產(chǎn)品的信譽，規(guī)范企業(yè)在國家規(guī)定的法律法規(guī)的范圍內(nèi)活動，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2、范圍：
適用于對本廠產(chǎn)品質(zhì)量的管理
3、職責(zé)：
1) 質(zhì)量負責(zé)人對最終的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。
2) 品管部負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和享有質(zhì)量獎懲執(zhí)法權(quán)。
3）各部門對本工序產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。
4、工作程序
1）質(zhì)量管理制度
a) 企業(yè)員工必須熟知有關(guān)的法律法規(guī)，熟悉本崗位的工作職責(zé)及本工序的操作規(guī)程，牢牢樹立“質(zhì)量至上”觀念，使全體職工“人人參與，人人品管”的質(zhì)量活動。
b)建立原材料進廠驗貨制度, 所有原料進廠由品管部品控員驗貨、入庫。對原料不合格的，一律拒收，做到不合格原料不投入生產(chǎn)。原料驗收合格入庫的，必須做出驗收記錄。

c) 檢驗員或車間主任，對飼料廠各個工序巡回監(jiān)控，并做出記錄，做到不合格原料不投入下道工序。
d) 產(chǎn)品出廠前，必須有質(zhì)量負責(zé)人簽字的成品檢驗單方可發(fā)貨，做到不合格品不得出廠。
2）生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度
a) 生產(chǎn)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。
b) 各崗位生產(chǎn)人員應(yīng)遵守現(xiàn)場生產(chǎn)紀(jì)律，聽從車間主任安排。
c) 各工序人員按照車間衛(wèi)生管理制度要求，做好本工序衛(wèi)生工作。
d) 相關(guān)部門嚴(yán)格按照規(guī)定要求在生產(chǎn)前或生產(chǎn)后對生產(chǎn)設(shè)備進行清理（消毒）。
e)品控員對產(chǎn)品要批批進行抽樣檢查，并立即送化驗室檢查，化驗員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報告質(zhì)量負責(zé)人解決。
f)車間主任監(jiān)督檢查工作，對違反操作規(guī)程者，立即勸阻，并按相關(guān)制度進行處理。
g)全價料、濃縮料、預(yù)混合飼料、加漿玉米皮和發(fā)酵類產(chǎn)品的生產(chǎn)必須按照生產(chǎn)工藝嚴(yán)格執(zhí)行，在生產(chǎn)過程中品控員若發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量隱患有權(quán)停止生產(chǎn)并追究相關(guān)人員責(zé)任。
3) 質(zhì)量責(zé)任考核辦法
為加強本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制定本考核辦法：

a) 品管經(jīng)理對本廠的質(zhì)量管理負全責(zé)。

b) 采購部應(yīng)對采購的原、輔材料質(zhì)量負責(zé)，發(fā)現(xiàn)采購的原、輔助材料質(zhì)量不合格，按照嚴(yán)重程度，每次罰款50-100元。
c) 生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝操作，并做好各關(guān)鍵工序的監(jiān)控記錄，凡發(fā)現(xiàn)無監(jiān)控記錄每次罰款10元，各工序?qū)ψ约核诠ば蜇撠?zé)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題(如忘投預(yù)混劑和投錯料及加漿玉米皮加工出蛋白達不到要求和焦糊等)每次對相關(guān)責(zé)任人罰款50元，車間主任50元，中控室50元，生產(chǎn)部經(jīng)理100元。

d）原料倉庫按規(guī)定貨物到庫后采購部通知品控到現(xiàn)場驗收，無檢驗報告入庫每次發(fā)現(xiàn)對原料保管罰款50元，無檢驗單入庫且投入生產(chǎn)罰款100元。

e）成品庫成品無成品檢驗單發(fā)貨對成品保管罰款100元，流入市場造成質(zhì)量后果的由成品保管承擔(dān)一切責(zé)任。

f）退回成品憑品管簽字的售后處理單入庫，無手續(xù)入庫對成品保管罰款50元。產(chǎn)品未經(jīng)化驗客戶提貨的須有總經(jīng)理簽字的提前發(fā)貨通知單，否則發(fā)出將對成品保管罰款50元，銷售內(nèi)勤罰款50元，并對流入市場的產(chǎn)品負責(zé)。

g）品管部注明回機料的產(chǎn)品銷售部需提貨的憑總經(jīng)理簽字的發(fā)貨單發(fā)貨，否則發(fā)出將對成品保管罰款50元，銷售內(nèi)勤罰款50元，并對流入市場的產(chǎn)品負責(zé)。

h）成品庫成品包裝必須時刻保持干凈整潔，貨位整齊，掛卡標(biāo)示清晰，地面衛(wèi)生整潔，否則將對成品保管罰款10元。夏季和雨季需經(jīng)查巡查，發(fā)現(xiàn)成品有異常及時與品管部溝通處理，否則成品在存放過程中出現(xiàn)質(zhì)量原因（如雨淋、鼠咬）造成質(zhì)量原因流入市場的成品保管罰款50元并承擔(dān)流入市場的責(zé)任。

i）生產(chǎn)各崗位，打包處、小料投料口、大料投料口、制粒機、及公司原料入罐、加漿、放罐、晾曬、烘干、包裝處生產(chǎn)完成后必須做到衛(wèi)生整潔，無廢棄編織袋污物留存，否則對相關(guān)責(zé)任人每次罰款10元，車間主任20元，生產(chǎn)部經(jīng)理50元。

j）生產(chǎn)出的包重有品管部定期抽查，具體辦法按公司5月29日《通知》執(zhí)行，即發(fā)現(xiàn)包重不合格相關(guān)人員罰款10元，車間主任20元，生產(chǎn)部經(jīng)理50元。品管經(jīng)理抽查發(fā)現(xiàn)對品控罰款20元。

k）中控室電腦配方必須與技術(shù)品管部下發(fā)配方保持一致，發(fā)現(xiàn)不一致或操作失誤造成質(zhì)量原因每次罰款50元，車間主任50元，生產(chǎn)部經(jīng)理100元。

l）生產(chǎn)結(jié)束后原料庫必須保持地面整潔衛(wèi)生，貨物整齊，且物料無拋灑和各貨位無交叉污染，否則原料保管罰款10元，夏季和雨季需經(jīng)查巡查，發(fā)現(xiàn)物料有異常及時與品管部溝通處理，否則原料在存放過程中出現(xiàn)質(zhì)量原因原料保管罰款50元。投入使用發(fā)霉發(fā)酵的原料而造成飼料質(zhì)量問題的原料保管罰款200元。

m）化驗員對品控取回樣品應(yīng)認真檢查，需要鏡檢的立即檢查，并及時準(zhǔn)確的向質(zhì)量負責(zé)人提供化驗結(jié)果，否則出現(xiàn)因化驗結(jié)果失誤導(dǎo)致的質(zhì)量原因?qū)瀱T罰款50元。

n）生產(chǎn)車間回機料、料尾、洗倉料等需掛卡標(biāo)示清晰存放，無掛卡亂放且不扎口者罰車間主任20元，生產(chǎn)部經(jīng)理50元。

o）預(yù)混料車間生產(chǎn)配料完成后需保持地面整潔衛(wèi)生，料尾和配好的預(yù)混劑需扎口存放，各種物品擺放整潔無交叉污染，否則對小料配料員10元罰款，預(yù)混料車間主任罰款50元。

p）品管部對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負全面責(zé)任，發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品因質(zhì)量問題引起的顧客投訴，經(jīng)查證確屬產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)|(zhì)量負責(zé)人罰款100元，生產(chǎn)部經(jīng)理100元，品控50元，車間主任50元，生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人50元。
q) 本考核辦法采用獎罰制度，每個自然月1號有品管部和企管部共同考評1次（如有特殊情況可以隨時進行），如每次都無過錯，年終進行獎勵。
r) 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未盡到職責(zé)的部門、車間和個人，每發(fā)現(xiàn)一次對當(dāng)事人罰款50元。車間主任50元，生產(chǎn)部經(jīng)理100元。
s) 對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次，視情節(jié)輕重罰50-200元。
t) 對質(zhì)量管理做出突出貢獻，包括提出合理化建議，進行技術(shù)革新，進行設(shè)備改造，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，(如生產(chǎn)過程中挑出錯誤標(biāo)簽和編織袋)給予10—200元獎勵并參考年終獎勵。
u) 為不斷提高職工的質(zhì)量意識，完善質(zhì)量責(zé)任，促進企業(yè)發(fā)展，對員工提出質(zhì)量管理改進意見，并被公司采納收到好的效果的，給予物質(zhì)獎勵。